Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									11.08.2020
		ABC Kuťková	MŠ príspevok	81,80	s DPH			28.12.2020						23.02.2021
	Faktúra	ODBBRO23120185	INTA s.r.o.	36,00	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	240001	BIZNIS STAR	600,00	s DPH			09.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	2501683	Lindstrom	37,33	s DPH			08.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	2424100609	RIGHT POWER, a.s.	318,54	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	2424101367	RIGHT POWER, a.s.	205,42	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8341800656	Telekom	5,99	s DPH			10.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8361079709	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2.14.37	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8439213373	SPP-preplatok	-10 810,10	s DPH			17.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8340349409	Telekom-upomienka	24,98	s DPH			17.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	232/00462	Eurotoner	54,00	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8342138731	Telekom	24,98	s DPH			17.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	2242200623	Ševt	74,81	s DPH			25.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	20240042785,40	Raabe	127,00	s DPH			24.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8727513865	SPP	2 308,00	s DPH			24.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	ZŠ Faktury 10.2023	ZŠ s MŠ	13 681,48	s DPH			30.11.2023						30.11.2023
	Faktúra	8785374097	SPP	3 494.00	s DPH			03.11.2023						30.11.2023
	Faktúra	202400101	Komenský, s.r.o.	14,14	s DPH			05.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8341524085	Telekom	148,57	s DPH			04.01.2024						31.01.2024