Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19110600	INTA	36,00	s DPH			11.01.2020						25.02.2020
	Faktúra	FV11240092	Jedálne.sk, s.r.o.	30,00	s DPH			02.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2402483	Grapa Média s.r.o.	150,00	s DPH			19.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2406000187	AR Comp	950,00	s DPH			25.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	202407019	Raabe	127,40	s DPH			21.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2406000187	AertEdu spol. s.r.o.	30,00	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	82500194	NOMland s.r.o.	532,89	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	82500193	NOMland s.r.o.	533,15	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	272400438	VFA SK B2B SHOPTET	1 556,00	s DPH			24.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	241311693	Stiefel Eurocart s.r.o.	350,40	s DPH			24.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8348972735	Telekom	5,99	s DPH			09.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	1024050778	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			03.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	24001984	ALLTOYS spol s.r.o.	364,32	s DPH			19.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2024003622	Raabe	46,16	s DPH			09.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	69/2024	STRAKA - KOMINÁRSTVO	55,00	s DPH			10.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	242/00172	Eurotoner	57,90	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	242/00171	Eurotoner	124,08	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	242/00173	Eurotoner	54,60	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	22400635	RM Gastro - JAZ s.r.o.	190,00	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2424108037	RIGHT POWER, a.s.upomienka	510,47	s DPH			30.04.2024						30.04.2024