|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Pekárske výrobky
|
TOPEC a.s.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2242200623
|
Ševt
|
74,81 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042785,40
|
Raabe
|
127,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513865
|
SPP
|
2 308,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Hrubý Tovar
|
Grandfood, spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mäso a mäsové výrobky
|
REFKA, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mlieko a mliečne výrobky
|
INMEDIA, spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Kurčatá
|
HSH spol. s r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232/00462
|
Eurotoner
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 10.2023
|
ZŠ s MŠ
|
13 681,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8785374097
|
SPP
|
3 494.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110807
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202312039
|
Komenský, s.r.o.
|
-417,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311572
|
Komenský, s.r.o.
|
14,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1507638877
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
40,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337949665
|
Telekom
|
146,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8342138731
|
Telekom
|
24,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8439213373
|
SPP-preplatok
|
-10 810,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |