Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19110600 INTA 36,00 s DPH 11.01.2020 25.02.2020
Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 02.2024 Školská jedáleň 6 458.16 s DPH 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra 8346901474 Telekom 152,58 s DPH 04.04.2024 30.04.2024
Faktúra ODBBRO24030177 INTA s.r.o. 36,00 s DPH 03.04.2024 29.03.2024
Faktúra 60/2024 Maláriková 150,00 s DPH 04.04.2024 30.04.2024
Faktúra 8737325996 SPP 2 308.00 s DPH 04.04.2024 30.04.2024
Faktúra 1024040793 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 04.04.2024 30.04.2024
Faktúra 2532923 Lindstrom 54,86 s DPH 29.03.2024 29.03.2024
Faktúra ZŠ Faktury 04.2024 ZŠ s MŠ 6 301,19 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 03.2024 Školská jedáleň 4 234,11 s DPH 29.03.2024 29.03.2024
Faktúra ZŠ Faktury 03.2024 ZŠ s MŠ 7 180,94 s DPH 29.03.2024 29.03.2024
Faktúra 1575474245 Západoslovenská distribučná, a.s. 32,27 s DPH 05.04.2024 30.04.2024
Faktúra 8461010301 Západoslovenská distribučná, a.s. 253,94 s DPH 06.03.2024 29.03.2024
Faktúra 8345382113 Telekom 5,99 s DPH 13.03.2024 29.03.2024
Zmluva 0000879/2024 Obec Lužianky 431,10 s DPH 22005372 21.03.2024 29.03.2024
Faktúra 1522744132 Západoslovenská distribučná, a.s. 37,04 s DPH 06.03.2024 29.03.2024
Faktúra 1024030781 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 06.03.2024 29.03.2024
Faktúra ODBBRO24020191 INTA s.r.o. 48,00 s DPH 29.02.2024 29.02.2024
Faktúra 242/00099 Eurotoner 54,00 s DPH 14.03.2024 29.03.2024
Faktúra 240024 BIZNIS STAR 600,00 s DPH 06.03.2024 29.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1480