|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43600780
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
-880,55 |
s DPH |
|
opravná faktúra
|
23.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
17.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK2323004559
|
RIGHT POWER, a.s.
|
735,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231003038
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK232311899 PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
808,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
1 724,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.82
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000523/2023
|
Obec Lužianky
|
1 310,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.74
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
BFL s.r.o.
|
488,86 |
s DPH |
|
Fakt. Vám prenájom za obdobie marec-jún 2021. Faktúra vystavená školou.
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1551862386
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
43,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8461054053
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
108,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356096184
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3374141/1
|
SCONTO
|
179,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 07.2024
|
Školská jedáleň
|
3 143,23 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 08.2024
|
Školská jedáleň
|
4 560,37 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8461046731
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
115,43 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8354333655
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8737497591
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2574295
|
Lindstrom
|
21,02 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
|
|
31.07.2024 |