|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43600780
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
-880,55 |
s DPH |
|
opravná faktúra
|
23.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
PK2323004559
|
RIGHT POWER, a.s.
|
735,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
17.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK232311899 PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
808,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231003038
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
1 724,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.82
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000523/2023
|
Obec Lužianky
|
1 310,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.74
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
BFL s.r.o.
|
488,86 |
s DPH |
|
Fakt. Vám prenájom za obdobie marec-jún 2021. Faktúra vystavená školou.
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8461054053
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
108,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
|
282,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242/00101
|
Eurotoner
|
119,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003622
|
Raabe
|
84,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
20241611
|
Obec Lužianky
|
259,20 |
s DPH |
22005372
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2424104705
|
RIGHT POWER, a.s.upomienka
|
263,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
496970451
|
alza.sk
|
635,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF23441374
|
B2B Partner s.r.o.
|
852,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82402212
|
NOMland s.r.o.
|
780,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311051
|
E - GO, s.r.o.
|
312,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
Mgr. Peter Moško
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |