|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43600780
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
-880,55 |
s DPH |
|
opravná faktúra
|
23.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
PK2323004559
|
RIGHT POWER, a.s.
|
735,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
17.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231003038
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK232311899 PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
808,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
1 724,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.82
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000523/2023
|
Obec Lužianky
|
1 310,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.74
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
BFL s.r.o.
|
488,86 |
s DPH |
|
Fakt. Vám prenájom za obdobie marec-jún 2021. Faktúra vystavená školou.
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VF2400147
|
Foni Book s.r.o.
|
209,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24256
|
ASANA - Toman s.r.o.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
|
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82500195
|
NOMland s.r.o.
|
546,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24001984
|
ALLTOYS spol s.r.o.
|
364,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400911
|
TRIHORSE GROUP a.s.
|
484,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202407019
|
Raabe
|
127,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402483
|
Grapa Média s.r.o.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2406000187
|
AR Comp
|
950,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350768508
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406000187
|
AertEdu spol. s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |