|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43600780
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
-880,55 |
s DPH |
|
opravná faktúra
|
23.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
PK2323004559
|
RIGHT POWER, a.s.
|
735,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
17.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK232311899 PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
808,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231003038
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
1 724,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.82
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000523/2023
|
Obec Lužianky
|
1 310,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.74
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
BFL s.r.o.
|
488,86 |
s DPH |
|
Fakt. Vám prenájom za obdobie marec-jún 2021. Faktúra vystavená školou.
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 02.2024
|
Školská jedáleň
|
6 458.16 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8461010301
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
253,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1575474245
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
32,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
431,10 |
s DPH |
22005372
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
|
56,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346901474
|
Telekom
|
152,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030781
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345382113
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO24030177
|
INTA s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 03.2024
|
Školská jedáleň
|
4 234,11 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Maláriková
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |