|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43600780
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
-880,55 |
s DPH |
|
opravná faktúra
|
23.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
17.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK2323004559
|
RIGHT POWER, a.s.
|
735,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PK232311899 PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
808,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231003038
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
1 724,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.82
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000523/2023
|
Obec Lužianky
|
1 310,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.74
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
BFL s.r.o.
|
488,86 |
s DPH |
|
Fakt. Vám prenájom za obdobie marec-jún 2021. Faktúra vystavená školou.
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
232/00462
|
Eurotoner
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Maláriková
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341524085
|
Telekom
|
148,57 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400101
|
Komenský, s.r.o.
|
14,14 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO23120185
|
INTA s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
BIZNIS STAR
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340349409
|
Telekom-upomienka
|
24,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2501683
|
Lindstrom
|
37,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8439213373
|
SPP-preplatok
|
-10 810,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010834
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2424101367
|
RIGHT POWER, a.s.
|
205,42 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |