|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43600780
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
-880,55 |
s DPH |
|
opravná faktúra
|
23.11.2023 |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
17.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK2323004559
|
RIGHT POWER, a.s.
|
735,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231003038
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.04.2023 |
|
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK232311899 PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
808,00 |
s DPH |
|
Upomienka
|
07.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
1 724,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.82
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000523/2023
|
Obec Lužianky
|
1 310,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.74
|
17.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
BFL s.r.o.
|
488,86 |
s DPH |
|
Fakt. Vám prenájom za obdobie marec-jún 2021. Faktúra vystavená školou.
|
23.12.2021 |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1024060793
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348972735
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202407019
|
Raabe
|
127,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2406000187
|
AertEdu spol. s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82500194
|
NOMland s.r.o.
|
532,89 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82500193
|
NOMland s.r.o.
|
533,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
272400438
|
VFA SK B2B SHOPTET
|
1 556,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241311693
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
350,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050778
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV11240092
|
Jedálne.sk, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2406000187
|
AR Comp
|
950,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |