|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
Faktúra |
230077
|
BIZNIS STAR
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2305221218
|
Slovenská pošta
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021905
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8361039803
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
326,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1492716893
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
34,90 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230070864
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2430985
|
Lindstrom
|
50,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70662851
|
Komenský, s.r.o.
|
14,14 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO23060199
|
INTA s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
DUMO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
312023
|
DUMO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82400220
|
NOMland s.r.o.
|
487,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8746700384
|
SPP
|
3 494.00 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330861694
|
Telekom
|
145,56 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
872,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0523
|
IVEKO, s.r.o.
|
2 744,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2232206632
|
Ševt
|
171,71 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20221209
|
eSYST, s.r.o.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1023080828
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
|
|
31.08.2023 |