|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
Faktúra |
312023
|
DUMO
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023-05-05_102554 FA fakrury 03 2023
|
Školská jedáleň
|
7 350,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
|
|
s DPH |
22005372
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2441999
|
Lindstrom
|
19,51 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2232206632
|
Ševt
|
171,71 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82400221
|
NOMland s.r.o.
|
185,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2305221218
|
Slovenská pošta
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021905
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8361039803
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
326,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1492716893
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
34,90 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230070864
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2430985
|
Lindstrom
|
50,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70662851
|
Komenský, s.r.o.
|
14,14 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO23060199
|
INTA s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
212023
|
DUMO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82400220
|
NOMland s.r.o.
|
487,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023-01-05_101917FA fakrury 01 2023
|
Školská jedáleň
|
5 949,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8331321473
|
Telekom
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230139
|
Pebecon s.r.o.
|
847,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
30.06.2023 |