|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
Faktúra |
2430985
|
Lindstrom
|
50,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
RIGHT POWER, a.s.
|
747,00 |
s DPH |
|
Upomienka I. zo dňa 13.4.2023
|
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
304,81 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023-01-05_101917FA fakrury 01 2023
|
Školská jedáleň
|
5 949,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023-05-05_101917FA fakrury 02 2023
|
Školská jedáleň
|
7 121,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023-05-05_102554 FA fakrury 03 2023
|
Školská jedáleň
|
7 350,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
|
|
s DPH |
22005372
|
|
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2441999
|
Lindstrom
|
19,51 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2232206632
|
Ševt
|
171,71 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82400221
|
NOMland s.r.o.
|
185,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2305221218
|
Slovenská pošta
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021905
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8361039803
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
326,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1492716893
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
34,90 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230070864
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70662851
|
Komenský, s.r.o.
|
14,14 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231/00144
|
Eurotoner
|
119,86 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0523
|
IVEKO, s.r.o.
|
2 744,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231004559
|
RIGHT POWER, a.s.
|
735,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |