Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
19110600
INTA
36,00
s DPH
11.01.2020
25.02.2020
Faktúra
ZŠ Faktury 02.2024
ZŠ s MŠ
8 563,19
s DPH
29.02.2024
29.02.2024
Faktúra
2381001016
EduPoint, s.r.o.
364,00
s DPH
15.12.2023
29.12.2023
Faktúra
2323111981
RIGHT POWER, a.s.upomienka
486,70
s DPH
05.12.2023
29.12.2023
Faktúra
2023068
Zuzana Harangozóvá
411,00
s DPH
18.12.2023
29.12.2023
Faktúra
2491272
Lindstrom
50,90
s DPH
11.12.2023
29.12.2023
Faktúra
231/00516
Eurotoner
46,80
s DPH
15.12.2023
29.12.2023
Faktúra
8775849463
SPP
3 494,00
s DPH
05.12.2023
29.12.2023
Faktúra
8339734899
Telekom
148,70
s DPH
06.12.2023
29.12.2023
Faktúra
ZŠ Faktury 01.2024
ZŠ s MŠ
30 512,00
s DPH
31.01.2024
31.01.2024
Faktúra
ARNV20230006360
MöBELIX
278,00
s DPH
11.12.2023
29.12.2023
Faktúra
2522500
Lindstrom
54,86
s DPH
28.02.2024
29.03.2024
Faktúra
0224
IVEKO, s.r.o.
1 260,00
s DPH
29.02.2024
28.02.2024
Faktúra
20240042
Eko-Vis s.r.o.
175,00
s DPH
26.02.2024
29.02.2024
Faktúra
8412401028
Vema
728,16
s DPH
13.02.2024
29.02.2024
Faktúra
8343597128
Telekom
5,99
s DPH
13.02.2024
29.02.2024
Faktúra
92422000635
Ševt
56,84
s DPH
23.02.2024
31.01.2024
Faktúra
1242201632
Ševt
244,86
s DPH
21.02.2024
29.02.2024
Faktúra
202401575
Komenský, s.r.o.
19,00
s DPH
15.02.2024
29.02.2024
Faktúra
22301678
RM Gastro - JAZ s.r.o.
935,38
s DPH
29.12.2023
29.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1398