|
Faktúra |
402273295
|
Slovenská pošta - preddavková faktúra
|
10,00 |
s DPH |
Včielka 9/2024-12025
|
|
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001612025
|
Slovenská pošta
|
48,47 |
s DPH |
Upomienka na faktúru
|
|
23.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1202103936
|
AITEC, s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
1212108521
|
|
06.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212309882 doplatok
|
AITEC, s.r.o.
|
3,00 |
s DPH |
23008932
|
|
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300162
|
AITEC, s.r.o.
|
1 033,78 |
s DPH |
23008932
|
|
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309882
|
AITEC, s.r.o.
|
85,25 |
s DPH |
23008932
|
|
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305627
|
AITEC, s.r.o.
|
1 033,00 |
s DPH |
22008549
|
|
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202204185
|
AITEC, s.r.o.
|
75,57 |
s DPH |
22008549
|
|
30.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
|
18.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajôcich fyzických osôb
|
Poistka číslo: 6 629 509 127
|
|
s DPH |
22005372
|
|
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
|
|
s DPH |
22005372
|
|
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o prenájme telocvične Základnej školy s materskou školou Sasinkova 1
|
Stolnotenisový klub Lužianky, zastúpený: Stanislav Slovák, Rastislavova 239, 951 41 Lužianky(
|
|
s DPH |
22005372
|
|
05.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
20241611
|
Obec Lužianky
|
259,20 |
s DPH |
22005372
|
|
21.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva na rok 2023- 2024
|
Kolektívna zmluva na rok 2023- 2024
|
|
s DPH |
22005372
|
|
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o združenej dodávke elektriny č. E100007405
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
|
20.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212205322
|
AITEC, s.r.o.
|
1 473,34 |
s DPH |
22005372
|
|
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
BFL s.r.o.
|
|
s DPH |
22005372
|
|
20.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
|
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA o prenájme telocvične Základnej školy s materskou školou Sasinkova 1
|
Fit Klub Lužianky, zastúpený: Kamila Krajčírová, Tehelná 92, 949 01 Nitra
|
|
s DPH |
22005372
|
|
01.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |