Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19110600	INTA	36,00	s DPH			11.01.2020						25.02.2020
	Faktúra	232/00447	Eurotoner	50,30	s DPH			14.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	497151147	alza.sk	49,39	s DPH			29.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	497151146	alza.sk	768,05	s DPH			29.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	6154477543	NAY	348,96	s DPH			27.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2346060	CM Trade Via s.r.o.	1 102,00	s DPH			27.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	496646540	alza.sk	1 070,80	s DPH			27.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2023202840	RIGHT POWER, a.s.PREPLATOK	371,16	s DPH			17.11.2023						30.11.2023
	Faktúra	156997	DUAL BP	898,78	s DPH			27.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	232/00445	Eurotoner	142,01	s DPH			14.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	232/00446	Eurotoner	54,48	s DPH			14.12.2023						29.12.2023
	Zmluva	35400023	FAST PLUS, a.s.	1 871,75	s DPH			29.12.2023						30.12.2023
	Faktúra	22301450	RM Gastro - JAZ s.r.o.	771,70	s DPH			05.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	20234060	LVSR s.r.o.	353,69	s DPH			13.12.2023						13.12.2023
	Faktúra	1023	IVEKO, s.r.o.	5 990,00	s DPH			15.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	834349409	Telekom	19,99	s DPH			20.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	ARNV20230006550	MöBELIX	79,99	s DPH			11.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	ARNV20230006360	MöBELIX	278,00	s DPH			11.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	22301678	RM Gastro - JAZ s.r.o.	935,38	s DPH			29.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2381001016	EduPoint, s.r.o.	364,00	s DPH			15.12.2023						29.12.2023