|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
Zmluva |
Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach
|
Zmluva č. REG 2023102410601
|
|
s DPH |
22005372
|
|
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/00366
|
Eurotoner
|
70,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2470541
|
Lindstrom
|
50,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336442778
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 10.2023
|
ZŠ s MŠ
|
7 575,01 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 09.2023
|
ZŠ s MŠ
|
7 510,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 08.2023
|
ZŠ s MŠ
|
7 005,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8335002805
|
Telekom
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232/00323
|
Eurotoner
|
127,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523058767
|
preskoly.sk s.r.o.
|
103,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202310605
|
Komenský, s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5570045940
|
IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO230368
|
INTA s.r.o.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1492831086
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
45,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334668811
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
523317375
|
Slovenská legálna meteorológia, n.o.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232/00322
|
Eurotoner
|
118,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232/00367
|
Eurotoner
|
101,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307209
|
Raabe
|
127,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |