|
Faktúra |
1262201261
|
Tlačivá
|
177,81 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200664
|
Tlačivá
|
385,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661019665
|
Vodné, stočné
|
206,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661005133
|
Vodné, stočné
|
209,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8561083224
|
Vodné, stočné
|
213,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8661011928
|
Vodné, stočné
|
186,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
060/2026
|
Vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
ZŠ s MŠ Lužianky
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Divadelné predstavenie + doprava
|
218,80 |
bez DPH |
|
|
30.03.2026 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Tematické mapy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260008
|
Tematické mapy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8728595532
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8641675356
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8738231644
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8436885931
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
3 337,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8699747005
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8383103285
|
Internet, telekomunikačné služby
|
94,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381523883
|
Internet, telekomunikačné služby
|
156,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8383036539
|
Internet, telekomunikačné služby
|
62,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8386179504
|
Telekomunikačné služby
|
156,47 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |