|
Faktúra |
8661005133
|
Vodné, stočné
|
209,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8561083224
|
Vodné, stočné
|
213,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
060/2026
|
Vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
ZŠ s MŠ Lužianky
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8436885931
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
3 337,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8728595532
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8738231644
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8383103285
|
Internet, telekomunikačné služby
|
94,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381523883
|
Internet, telekomunikačné služby
|
156,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8383036539
|
Internet, telekomunikačné služby
|
62,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2622100496
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
417,51 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Right Power, a.s. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2622100497
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
9,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Right Power, a.s. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20265590
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260529
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
č.41, reg.č. 573/2022
|
Výmer za smetné 1.1.2022 - 31.12.2022
|
873,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Obecf Lužianky |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
204,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Obec Lužianky |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601318
|
Ročný prístup balíček Škôlka Komensky
|
19,47 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010213
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120224
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.01.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
Inžinierska činnosť, výpočet emisií, príprava podkladov, evidencia emisných zdrojov
|
215,25 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |