Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5325	KOTULIČ PETR	520,00	bez DPH			22.05.2025		27.05.2025	28.05.2025
	Faktúra	20250023	Delfín Nitra s.r.o	1 210,00	s DPH			09.05.2025		26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	25240	ASANA-Toman s.r.o	307,50	s DPH			14.05.2025		26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	26851002	Lindstrom	195,24	s DPH			20.05.2025		21.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	252199	Grapa Media s.r.o	155,40	s DPH			01.05.2025		21.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	1850449590	Západoslovenská distribučná a.s.	39,20	s DPH			03.04.2025		20.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	1250636	MG PZS s.r.o	553,50	s DPH			16.05.2025		20.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	192025	DUMO PC s.r.o	75,24	bez DPH			14.05.2025		16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	12503914	RM Gastro-JAZ s.r.o	411,16	s DPH			13.05.2025		16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	12503914	RM Gastro-JAZ s.r.o	411,16	s DPH			16.05.2025		16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	35140525	MELMAN-TRANS s.r.o	110,00	s DPH			16.05.2025		16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	8561026957	ZVS	240,01	s DPH			01.05.2025		14.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	202500259	Eurotoner -MŠ	117,96	s DPH			01.05.2025		14.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	2252202435	ŠEVT a.s.	15,30	s DPH			13.05.2025		14.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	8368820683	Telekom	156,47	s DPH			02.05.2025		12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	60/2025	Ľuboš Straka-KOMINÁRSTVO	55,00	bez DPH			12.05.2025		12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	8747544180	SPP	3 042,00	s DPH			02.05.2025		12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	172025	DUMO PC s.r.o	200,00	bez DPH			07.05.2025		12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	202500244	Eurotoner-ZŠ	49,84	s DPH			01.05.2025		12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	2522103742	RIGHT POWER, a.s.	160,16	s DPH			01.05.2025		12.05.2025	19.05.2025