|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 06 2026
|
ŠJ
|
6 734,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
|
30.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22260384
|
Učebné pomôcky
|
280,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026136
|
Divadelné predstavenie
|
260,00 |
bez DPH |
|
|
26.06.2026 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
|
299,00 |
bez DPH |
|
|
24.06.2026 |
OZ TERRA VERDE |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Edukačný program na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
|
312,42 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Alena Ďurkovičová ARTES |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Divadelné predstavenie
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2026 |
MAR-ART, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5926015245
|
Verejná správa SR
|
53,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5926011624
|
Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
602273295
|
Predplatné časopis Včielka
|
11,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006068
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661053379
|
Vodné, stočné
|
208,23 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4026006
|
Senzorické hry ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2026 |
Nitráčik |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260080
|
Účtovné práce
|
641,50 |
bez DPH |
|
|
07.06.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20250504
|
Tonery, dodanie tonerov
|
201,00 |
bez DPH |
|
|
31.05.2026 |
Woo Spot s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202617426
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20250502
|
Tonery, dodanie tonerov
|
234,60 |
bez DPH |
|
|
31.05.2026 |
Woo Spot s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20250503
|
Tonery, dodanie tonerov
|
179,40 |
bez DPH |
|
|
31.05.2026 |
Woo Spot s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |