Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8561041173	ZVS a.s.	267,06	s DPH			11.07.2025					16.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	250104	BIZNIS STAR s.r.o	616,80	s DPH			04.07.2025					08.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	113/2025	Mgr.Zuzana Maláriková	180,00	s DPH			01.07.2025					11.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 06.2025	Školská jedáleň	5 945,63	s DPH			01.07.2025						04.07.2025
	Faktúra	1133934203	Telekom	156,47	s DPH			01.07.2025					08.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	1252204886	ŠEVT a.s.	279,25	s DPH			01.07.2025					11.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	8747627728	SPP	3 042,00	s DPH			01.07.2025					11.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	PK2524102221	Right Power ,a.s.	269,00	s DPH			01.07.2025					02.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	PK2524102224	RIGHT POWER, a.s.	537,00	s DPH			01.07.2025					02.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	252210685	RIGHT POWER, a.s.	59,98	s DPH			01.07.2025					08.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	20257205	Osobný údaj	36,90	s DPH			01.07.2025					02.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	1025060229	INTA s.r.o	49,20	s DPH			01.07.2025					08.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	202500346	Eurotoner	256,26	s DPH			01.07.2025					02.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	222025	DUMO PC s.r.o	75,24	bez DPH			01.07.2025					11.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 07.2025	Školská jedáleň	484,28	s DPH			01.07.2025						16.07.2025
	Faktúra	124/25	ABC plus	353,50	s DPH			30.06.2025					30.06.2025	01.07.2025
	Faktúra	125/25	ABC plus	266,36	s DPH			30.06.2025					30.06.2025	01.07.2025
	Faktúra	123/25	ABC plus	134,99	s DPH			30.06.2025					30.06.2025	01.07.2025
	Faktúra	2510056	TAKTIK	1 844,50	s DPH			24.06.2025					25.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	2506000060	Art-Edu s.r.o	40,00	s DPH			24.06.2025					25.06.2025	26.06.2025