|
Faktúra |
62/2026
|
PO, BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260048
|
Účtovné práce
|
641,50 |
bez DPH |
|
|
07.04.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386179504
|
Telekomunikačné služby
|
156,47 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030222
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 03 2026
|
ŠJ
|
8 121,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
|
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610165
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2681000126
|
Výtvarné pomôcky
|
293,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8699747005
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Divadelné predstavenie + doprava
|
218,80 |
bez DPH |
|
|
30.03.2026 |
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260192
|
Občerstvenie
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Marián Líška Agentúra Liob |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262201261
|
Tlačivá
|
177,81 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661011928
|
Vodné, stočné
|
186,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
216824
|
Výtvarné pomôcky
|
223,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Lerni s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600965
|
Program VEMA
|
852,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261310960
|
Výtvarné pomôcky
|
582,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384611783
|
Telekomunikačné služby
|
156,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600104
|
Prenájom zariadenia Konica+tlač
|
84,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020218
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200664
|
Tlačivá
|
385,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA
|
76,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2026 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |