Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 05.2025 Školská jedáleň 5 982,20 s DPH 30.05.2025 05.06.2025
Faktúra 5325 KOTULIČ PETR 520,00 bez DPH 22.05.2025 27.05.2025 28.05.2025
Faktúra 26851002 Lindstrom 195,24 s DPH 20.05.2025 21.05.2025 21.05.2025
Faktúra 35140525 MELMAN-TRANS s.r.o 110,00 s DPH 16.05.2025 16.05.2025 19.05.2025
Faktúra 12503914 RM Gastro-JAZ s.r.o 411,16 s DPH 16.05.2025 16.05.2025 19.05.2025
Faktúra 1250636 MG PZS s.r.o 553,50 s DPH 16.05.2025 20.05.2025 20.05.2025
Faktúra 0000355/2025 Obec Lužianky 409,50 s DPH 15.05.2025 08.05.2025 19.05.2025
Faktúra 25240 ASANA-Toman s.r.o 307,50 s DPH 14.05.2025 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 192025 DUMO PC s.r.o 75,24 bez DPH 14.05.2025 16.05.2025 19.05.2025
Faktúra 2252202435 ŠEVT a.s. 15,30 s DPH 13.05.2025 14.05.2025 19.05.2025
Faktúra 12503914 RM Gastro-JAZ s.r.o 411,16 s DPH 13.05.2025 16.05.2025 19.05.2025
Faktúra 60/2025 Ľuboš Straka-KOMINÁRSTVO 55,00 bez DPH 12.05.2025 12.05.2025 19.05.2025
Faktúra 20250023 Delfín Nitra s.r.o 1 210,00 s DPH 09.05.2025 26.05.2025 26.05.2025
Faktúra 172025 DUMO PC s.r.o 200,00 bez DPH 07.05.2025 12.05.2025 19.05.2025
Faktúra 8368820683 Telekom 156,47 s DPH 02.05.2025 12.05.2025 19.05.2025
Faktúra 8747544180 SPP 3 042,00 s DPH 02.05.2025 12.05.2025 19.05.2025
Faktúra 250071 BIZNIS STAR s.r.o 616,81 s DPH 02.05.2025 02.05.2025 19.05.2025
Faktúra 202500259 Eurotoner -MŠ 117,96 s DPH 01.05.2025 14.05.2025 19.05.2025
Faktúra 19/2025 Hvezdáreň a planerárium Hlohovec 75,00 s DPH 01.05.2025 02.05.2025 19.05.2025
Faktúra 1025040202 INTA s.r.o 49,20 s DPH 01.05.2025 12.05.2025 19.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1232