|
Faktúra |
260483
|
Dezinfekcia
|
43,17 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260482
|
Kancelárske potreby
|
370,48 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260481
|
Výtvarné pomôcky
|
109,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260480
|
Výtvarné pomôcky
|
120,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260479
|
Kancelárske potreby, tabuľa
|
776,67 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260478
|
Tabuľa
|
275,73 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260924
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
36,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Disig, a.s. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22600679
|
Prostriedky do umývačky
|
221,88 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261777
|
Sada - Motýlia záhrada
|
155,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1260465
|
Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu
|
553,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600249
|
Prenájom zariadenia Konica+tlač
|
152,62 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661027224
|
Vodné, stočné
|
196,81 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260442
|
Pomôcky
|
358,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
Divadelné predstavenie
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
13.05.2026 |
BABADLO, n.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26276
|
Dezinfekcia, dezinsekcia
|
282,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ASANA - Toman s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26275
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
307,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ASANA - Toman s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260522
|
Environmentálny program pre predškolákov "kompostér Jurko"
|
216,00 |
bez DPH |
|
|
13.05.2026 |
OZ uvedomelo |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142026
|
Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA
|
76.00e |
bez DPH |
|
|
12.05.2026 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260054
|
Kominárske práce
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ľuboš Straka - Kominárstvo |
|
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Zmluva |
202604272
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
|
|
06.05.2026 |