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Objednávka |
2808429582
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Elektrolux
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56,30 |
s DPH |
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16.06.2025 |
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16.06.2025 |
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Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 05.2025
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Školská jedáleň
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5 982,20 |
s DPH |
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30.05.2025 |
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05.06.2025 |
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Faktúra |
5325
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KOTULIČ PETR
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520,00 |
bez DPH |
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22.05.2025 |
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27.05.2025 |
28.05.2025 |
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Faktúra |
20250023
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Delfín Nitra s.r.o
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1 210,00 |
s DPH |
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09.05.2025 |
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26.05.2025 |
26.05.2025 |
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Faktúra |
25240
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ASANA-Toman s.r.o
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307,50 |
s DPH |
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14.05.2025 |
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26.05.2025 |
26.05.2025 |
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Faktúra |
26851002
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Lindstrom
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195,24 |
s DPH |
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20.05.2025 |
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21.05.2025 |
21.05.2025 |
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Faktúra |
252199
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Grapa Media s.r.o
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155,40 |
s DPH |
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01.05.2025 |
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21.05.2025 |
21.05.2025 |
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Faktúra |
1850449590
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Západoslovenská distribučná a.s.
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39,20 |
s DPH |
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03.04.2025 |
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20.05.2025 |
21.05.2025 |
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Faktúra |
1250636
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MG PZS s.r.o
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553,50 |
s DPH |
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16.05.2025 |
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20.05.2025 |
20.05.2025 |
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Faktúra |
1025040202
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INTA s.r.o
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49,20 |
s DPH |
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01.05.2025 |
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12.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
35140525
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MELMAN-TRANS s.r.o
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110,00 |
s DPH |
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16.05.2025 |
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16.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
60/2025
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Ľuboš Straka-KOMINÁRSTVO
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55,00 |
bez DPH |
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12.05.2025 |
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12.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
2676827
|
Lindstrom s.r.o
|
60,07 |
s DPH |
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29.04.2025 |
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02.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
172025
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DUMO PC s.r.o
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200,00 |
bez DPH |
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07.05.2025 |
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12.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
19/2025
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Hvezdáreň a planerárium Hlohovec
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75,00 |
s DPH |
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01.05.2025 |
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02.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
202500244
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Eurotoner-ZŠ
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49,84 |
s DPH |
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01.05.2025 |
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12.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
202500259
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Eurotoner -MŠ
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117,96 |
s DPH |
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01.05.2025 |
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14.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
192025
|
DUMO PC s.r.o
|
75,24 |
bez DPH |
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14.05.2025 |
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16.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
0000355/2025
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Obec Lužianky
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409,50 |
s DPH |
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15.05.2025 |
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08.05.2025 |
19.05.2025 |
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Faktúra |
3330425
|
MELMAN-TRANS s.r.o
|
220,00 |
s DPH |
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01.05.2025 |
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12.05.2025 |
19.05.2025 |