Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8561055484	ZVS a.s.	212,96	s DPH			12.09.2025					17.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	250084	Pebecon s.r.o	126,00	s DPH			24.09.2025					25.09.2025	01.10.2025
	Zmluva		ZŠ s MŠ Lužianky		s DPH			18.08.2025	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					01.10.2025
	Faktúra	1202503789	AITEC	117,32	s DPH			17.09.2025					17.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	5570051745	DIVES	616,80	s DPH			03.09.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	332025	DUMO PC s.r.o	75,24	bez DPH			01.09.2025					12.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	202500453	Eurotoner	74,57	s DPH			01.09.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	9043309011	Hornbach	117,05	s DPH			08.09.2025					12.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	116/2025	ABC plus	31,82	s DPH			27.08.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	167/25	ABC plus	136,22	s DPH			27.08.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	00003655/2025	Obec Lužianky	204,75	s DPH			01.09.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	202511823	Osobný údaj s.r.o	36,90	s DPH			01.09.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	250133	BIZNIS STAR s.r.o	616,80	s DPH			01.09.2025					05.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	2522108835	RIGHT POWER, a.s.	-349,44	s DPH			01.09.2025						01.10.2025
	Faktúra	20250901	Woo Spot s.r.o		bez DPH			16.09.2025					19.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	PK2524102221	RIGHT POWER, a.s.	269,00	s DPH			01.09.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	525316878	Slovenská legálny metrológia	87,99	s DPH			04.09.2025					12.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	DT31251018	SPN Mladé letá s.r.o	16,60	s DPH			18.09.2025					25.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	8718708957	SPP	3 042,00	s DPH			01.09.2025					03.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	2252207193	ŠEVT a.s.	10,32	s DPH			01.09.2025					03.09.2025	01.10.2025