|
Faktúra |
119
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
204,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Obec Lužianky |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601318
|
Ročný prístup balíček Škôlka Komensky
|
19,47 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8661005133
|
Vodné, stočné
|
209,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003004
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie
|
75,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23495
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602000012
|
Školenie k programu školská jedáleň
|
86,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265590
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002005
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260015
|
BIZNIS STAR s.r.o.
|
666,20 |
bez DPH |
|
|
03.02.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23495
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8728595532
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383103285
|
Internet, telekomunikačné služby
|
94,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383036539
|
Internet, telekomunikačné služby
|
62,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
Inžinierska činnosť, výpočet emisií, príprava podkladov, evidencia emisných zdrojov
|
215,25 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Eko-Vis s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010213
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600043
|
Prenájom zariadenia Konica+tlač
|
104,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 012026
|
ŠJ
|
8 498,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8738231644
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |