|
Faktúra |
2025017
|
Stredná zdravotnícka škola
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251203
|
Woo Spot s.r.o.
|
160,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251202
|
Woo Spot s.r.o.
|
393,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
274/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
193,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
SZŠ Nitra - školenie "Zdravotnícka príprava"
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0652025
|
Divadlo OSKAR
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8561077459
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
206,55 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
57101225
|
MELMAN - TRANS s.r.o.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Silvia Roháčová - Kniha "Naše Slovensko"
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0003/FV000103/25
|
DUAL BP, s.r.o.
|
1 601,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20FK/10/12/2025
|
Merkury - doprava
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025219
|
Silvia Roháčová
|
262,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20FK/10/12/2025
|
Merkury shop, s.r.o.
|
432,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Alena Ďurkovičová ARTES
|
307,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
ZO - RVC Nitra - seminár
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Dob320250040 - dobropis
|
eSYST s.r.o. - TENDERnet
|
-374,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2522112589 - dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
|
Right Power, a.s.
|
43,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa20251353
|
eSYST s.r.o.
|
399,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom
|
eSYST s.r.o. - TENDERnet
|
25,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
542025
|
DUMO PC s.r.o.
|
75,24 |
bez DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |