|
|
Faktúra |
8661106726
|
Vodné, stočné
|
395,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8709639193
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202604224
|
Ročný prístup balíčka Bezkriedy Plus
|
79,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
Zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202629243
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202600528
|
EUROtoner, s.r.o.
|
140,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260144
|
Účtovné práce
|
641,50 |
bez DPH |
|
|
05.10.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 09 2026
|
ŠJ
|
6 164,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
|
30.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260901
|
Tlačiareň
|
576,00 |
bez DPH |
|
|
24.09.2026 |
Woo Spot s.r.o. |
|
|
|
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260889
|
Kancelárske potreby
|
225,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260888
|
Kancelárske potreby
|
436,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2619907
|
Edukačné publikácie ZŠ
|
34,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260890
|
Kancelárske potreby
|
90,77 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
268091
|
Kancelárske potreby
|
304,18 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
KM office, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002688
|
Šikovná diagnostikovačka
|
284,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2107644205
|
Telekomunikačné služby
|
156,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1262206683
|
Pedagogická dokumentácia
|
13,90 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2619049
|
Edukačné publikácie ZŠ
|
582,60 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |