|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Katarína Latečková |
riaditeľka školy |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 04.2024
|
ZŠ s MŠ
|
6 301,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
|
56,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346901474
|
Telekom
|
152,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO24030177
|
INTA s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Maláriková
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
1 724,40 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č.82
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737325996
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040793
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2532923
|
Lindstrom
|
54,86 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1575474245
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
32,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 02.2024
|
Školská jedáleň
|
6 458.16 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 03.2024
|
ZŠ s MŠ
|
7 180,94 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8461010301
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
253,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345382113
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Zmluva |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
431,10 |
s DPH |
22005372
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1522744132
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
37,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030781
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO24020191
|
INTA s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |