Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8356410360 Telekom 19,99 s DPH 17.09.2024 30.09.2024
Faktúra 5590044957 IVES 118,80 s DPH 17.09.2024 30.09.2024
Faktúra 8461054053 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 108,83 s DPH 13.09.2024 30.09.2024
Faktúra 8356096184 Telekom 5,99 s DPH 10.09.2024 30.09.2024
Faktúra 3374141/1 SCONTO 179,00 s DPH 16.09.2024 30.09.2024
Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 07.2024 Školská jedáleň 3 143,23 s DPH 31.07.2024 31.07.2024
Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 08.2024 Školská jedáleň 4 560,37 s DPH 30.08.2024 30.08.2024
Faktúra 8356410360 Telekom 146,94 s DPH 04.09.2024 30.09.2024
Faktúra 3374137/1 SCONTO 219,00 s DPH 12.09.2024 30.09.2024
Faktúra V247203510 BRENO s.r.o. - Nitra 525,60 s DPH 24.09.2024 30.09.2024
Faktúra 242/00368 Eurotoner 57,89 s DPH 18.10.2024 31.10.2024
Faktúra 2424117835 RIGHT POWER, a.s. preddavkové platby 268,68 s DPH 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra 2604733 Lindstrom 54,86 s DPH 11.10.2024 31.10.2024
Faktúra 8358189542 Telekom - upomienka 19,99 s DPH 18.09.2024 30.09.2024
Faktúra pz 4619026398 Kooperativa za ZŠ 232,56 s DPH 03.10.2024 31.10.2024
Faktúra 20241476 IWB s.r.o. Hudcova 532/78b 612 00 Brno - Medlánky 410,00 s DPH 11.10.2024 31.10.2024
Faktúra 242/00367 Eurotoner 66,06 s DPH 18.10.2024 31.10.2024
Faktúra 8461061249 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 267,13 s DPH 13.09.2024 30.09.2024
Faktúra 8357873583 Telekom 5,99 s DPH 11.10.2024 31.10.2024
Faktúra 242/00369 Eurotoner 70,87 s DPH 18.10.2024 31.10.2024
zobrazené záznamy: 161-180/1554