|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Katarína Latečková |
riaditeľka školy |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8341800656
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341524085
|
Telekom
|
148,57 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400101
|
Komenský, s.r.o.
|
14,14 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO23120185
|
INTA s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
BIZNIS STAR
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2501683
|
Lindstrom
|
37,33 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2424100609
|
RIGHT POWER, a.s.
|
318,54 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2424101367
|
RIGHT POWER, a.s.
|
205,42 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Maláriková
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340349409
|
Telekom-upomienka
|
24,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8439213373
|
SPP-preplatok
|
-10 810,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232/00462
|
Eurotoner
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342138731
|
Telekom
|
24,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2242200623
|
Ševt
|
74,81 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042785,40
|
Raabe
|
127,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513865
|
SPP
|
2 308,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8361079709
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
2.14.37 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |