|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Katarína Latečková |
riaditeľka školy |
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737497591
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044957
|
IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8461054053
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
108,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356096184
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3374141/1
|
SCONTO
|
179,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 07.2024
|
Školská jedáleň
|
3 143,23 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 08.2024
|
Školská jedáleň
|
4 560,37 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8461046731
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
115,43 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1551862386
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
43,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354333655
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
19110600
|
INTA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8356410360
|
Telekom
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240489
|
SPN s.r.o.
|
16,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010252
|
Raabe
|
45,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080764
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO24070188
|
INTA s.r.o.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006019
|
aSc
|
469,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408000311
|
AertEdu spol. s.r.o.
|
81,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350490521
|
Telekom
|
146,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |