|
Faktúra |
496970451
|
alza.sk
|
635,24 |
s DPH |
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04.01.2024 |
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31.01.2024 |
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Zmluva |
20241611
|
Obec Lužianky
|
259,20 |
s DPH |
22005372
|
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21.02.2024 |
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29.03.2024 |
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|
Faktúra |
232/00447
|
Eurotoner
|
50,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
|
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29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242/00099
|
Eurotoner
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 03.2024
|
ZŠ s MŠ
|
7 180,94 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
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|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8461010301
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
253,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345382113
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Zmluva |
0000879/2024
|
Obec Lužianky
|
431,10 |
s DPH |
22005372
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1522744132
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
37,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030781
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO24020191
|
INTA s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
BIZNIS STAR
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003622
|
Raabe
|
84,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345105743
|
Telekom
|
149,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293444,16
|
Raabe
|
84,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
DUMO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
|
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29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737283986
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345724925
|
Telekom
|
19,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
Mgr. Peter Moško
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201603
|
Ševt
|
244,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
|
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29.03.2024 |