Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ODBBRO24040190	INTA s.r.o.	48,00	s DPH			03.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	1024050778	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			03.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	8348972735	Telekom	5,99	s DPH			09.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	1240593	MG Pracovná zdravotná služba	540,00	s DPH			24.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	24001984	ALLTOYS spol s.r.o.	364,32	s DPH			19.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2240347	MG DOKUMENT s.r.o.	396,00	s DPH			31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	8351108943	Telekom	19,99	s DPH			18.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8350768508	Telekom	5,99	s DPH			11.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2563988	Lindstrom	54,86	s DPH			21.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	VF2400147	Foni Book s.r.o.	209,09	s DPH			18.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	24256	ASANA - Toman s.r.o.	228,00	s DPH			24.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	82500195	NOMland s.r.o.	546,75	s DPH			10.07.2024						31.07.2024
	Faktúra	202400911	TRIHORSE GROUP a.s.	484,00	s DPH			20.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	241311693	Stiefel Eurocart s.r.o.	350,40	s DPH			24.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2402483	Grapa Média s.r.o.	150,00	s DPH			19.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2406000187	AR Comp	950,00	s DPH			25.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	202407019	Raabe	127,40	s DPH			21.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2406000187	AertEdu spol. s.r.o.	30,00	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	82500194	NOMland s.r.o.	532,89	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	82500193	NOMland s.r.o.	533,15	s DPH			28.06.2024						28.06.2024