|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 06 2026
|
ŠJ
|
6 734,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
|
30.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22260384
|
Učebné pomôcky
|
280,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026136
|
Divadelné predstavenie
|
260,00 |
bez DPH |
|
|
26.06.2026 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
|
299,00 |
bez DPH |
|
|
24.06.2026 |
OZ TERRA VERDE |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Zabezpečovanie úloh v oblasti PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Edukačný program na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu
|
312,42 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Alena Ďurkovičová ARTES |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Divadelné predstavenie
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2026 |
MAR-ART, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661053379
|
Vodné, stočné
|
208,23 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006068
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
602273295
|
Predplatné časopis Včielka
|
11,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5926015245
|
Verejná správa SR
|
53,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5926011624
|
Verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4026006
|
Senzorické hry ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
08.06.2026 |
Nitráčik |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260080
|
Účtovné práce
|
641,50 |
bez DPH |
|
|
07.06.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389298629
|
Telekomunikačné služby
|
156,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050211
|
Odber kuchynského odpadu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 05 2026
|
ŠJ
|
5 195,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
|
29.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8728762243
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600309
|
Prenájom zariadenia Konica+tlač
|
87,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12604683
|
Oprava el. pece NS-1306
|
121,01 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |