|
Faktúra |
20FK/10/12/2025
|
Merkury shop, s.r.o.
|
432,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0003/FV000103/25
|
DUAL BP, s.r.o.
|
1 601,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
542025
|
DUMO PC s.r.o.
|
75,24 |
bez DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Dob320250040 - dobropis
|
eSYST s.r.o. - TENDERnet
|
-374,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom
|
eSYST s.r.o. - TENDERnet
|
25,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2522112589 - dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
|
Right Power, a.s.
|
43,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2523100842
|
Right Power, a.s. - vyúčtovacia faktúra
|
-269,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224ú2025
|
Mgr. Zuzana Maláriková
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
304,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
209,17 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
146,68 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
159,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20200664
|
EUROtoner, s.r.o.
|
68,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
504273295
|
Slovenská pošta, a.s.
|
13,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2025 faktúry 11.2025
|
Školská jedáleň
|
6 949,97 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2522112589
|
Right Power, a.s. - vyúčtovacia faktúra
|
312,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2522112588
|
Right Power, a.s. - vyúčtovacia faktúra
|
554,55 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250177
|
BIZNIS STAR s.r.o.
|
616,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379952887
|
Telekom
|
156,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251744
|
HOREX HX, s.r.o.
|
76,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
|
05.12.2025 |
05.12.2025 |