|
Faktúra |
240024
|
BIZNIS STAR
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345105743
|
Telekom
|
149,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293444,16
|
Raabe
|
84,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2424101367
|
RIGHT POWER, a.s.
|
205,42 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
DUMO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737283986
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345724925
|
Telekom
|
19,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
Mgr. Peter Moško
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 04.2024
|
ZŠ s MŠ
|
6 301,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040793
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240593
|
MG Pracovná zdravotná služba
|
540,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242/00137
|
Eurotoner
|
51,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402160
|
Vema
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2553657
|
Lindstrom
|
54,86 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349316597
|
Telekom
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 06.2024
|
Školská jedáleň
|
5 208,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 05.2024
|
Školská jedáleň
|
6 407,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 04.2024
|
Školská jedáleň
|
7 804,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242/00135
|
Eurotoner
|
68,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242/00136
|
Eurotoner
|
145,33 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |