Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	242/00101	Eurotoner	119,06	s DPH			14.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 02.2024	Školská jedáleň	6 458.16	s DPH			29.02.2024						29.02.2024
	Faktúra	ZŠ Faktury 04.2024	ZŠ s MŠ	6 301,19	s DPH			30.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	2553657	Lindstrom	54,86	s DPH			24.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2424106194	RIGHT POWER, a.s.upomienka	235,66	s DPH			04.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	8349316597	Telekom	19,99	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 06.2024	Školská jedáleň	5 208,74	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 05.2024	Školská jedáleň	6 407,60	s DPH			31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 04.2024	Školská jedáleň	7 804,35	s DPH			30.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	242/00135	Eurotoner	68,02	s DPH			11.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	242/00137	Eurotoner	51,30	s DPH			11.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	242/00136	Eurotoner	145,33	s DPH			11.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	82402801	NOMland s.r.o.	911,00	s DPH			29.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	2532923	Lindstrom	54,86	s DPH			29.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	1575474245	Západoslovenská distribučná, a.s.	32,27	s DPH			05.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	2024050	Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk	56,50	s DPH			09.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	8346901474	Telekom	152,58	s DPH			04.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	ODBBRO24030177	INTA s.r.o.	36,00	s DPH			03.04.2024						29.03.2024
	Faktúra	60/2024	Maláriková	150,00	s DPH			04.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	0000879/2024	Obec Lužianky	1 724,40	s DPH		Rozhodnutie č.82	20.03.2024						29.03.2024