|
Faktúra |
3240425
|
MELMAN-TRANS s.r.o
|
930,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
|
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Ľuboš Straka-KOMINÁRSTVO
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
|
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250118
|
BIZNIS STAR s.r.o
|
616,80 |
bez DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
|
05.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
DUMO PC s.r.o
|
75,24 |
bez DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192025
|
DUMO PC s.r.o
|
75,24 |
bez DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
DUMO PC s.r.o
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
|
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
DUMO PC s.r.o
|
75,24 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
|
12.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250015
|
BIZNIS STAR s.r.o.
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
|
11.02.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
REVTECH,s.r.o
|
143,90 |
bez DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
|
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
TFA SK,s.r.o
|
86,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
|
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 11.-12. 2023
|
Školská jedáleň
|
4 009,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO24010196
|
INTA s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PK24241000396 - PK24241000397
|
RIGHT POWER, a.s.
|
3 768,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8737239387
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24003948
|
Knihy pre každého, s.r.o.
|
1 001,57 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PK24241000397
|
RIGHT POWER, a.s.
|
164,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
PK24241000396
|
RIGHT POWER, a.s.
|
464,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8921047920
|
SPP-preplatok
|
-613,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231/00516
|
Eurotoner
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1024010834
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |