Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250015	BIZNIS STAR s.r.o.	600,00	bez DPH			04.02.2025					11.02.2025	08.04.2025
	Faktúra	192025	DUMO PC s.r.o	75,24	bez DPH			14.05.2025					16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	60/2025	Ľuboš Straka-KOMINÁRSTVO	55,00	bez DPH			12.05.2025					12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	250015	BIZNIS STAR s.r.o	650,40	bez DPH			04.02.2025					11.02.2025	10.04.2025
	Faktúra	5325	KOTULIČ PETR	520,00	bez DPH			22.05.2025					27.05.2025	28.05.2025
	Faktúra	250085	BIZNIS STAR s.r.o	616,80	bez DPH			02.06.2025					09.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	222025	DUMO PC s.r.o	75,24	bez DPH			01.07.2025					11.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	250133	BIZNIS STAR s.r.o	616,80	bez DPH			01.09.2025					05.09.2025	23.10.2025
	Faktúra	2025057	MAR-ART s.r.o	280,00	bez DPH			28.10.2025					30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	332025	DUMO PC s.r.o	75,24	bez DPH			01.09.2025					12.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	20250901	Woo Spot s.r.o		bez DPH			16.09.2025					19.09.2025	01.10.2025
	Faktúra	250118	BIZNIS STAR s.r.o	616,80	bez DPH			04.08.2025					05.08.2025	29.08.2025
	Faktúra	240024	BIZNIS STAR	600,00	s DPH			06.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	241311693	Stiefel Eurocart s.r.o.	350,40	s DPH			24.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	ARNV20230006360	MöBELIX	278,00	s DPH			11.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	22301678	RM Gastro - JAZ s.r.o.	935,38	s DPH			29.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2381001016	EduPoint, s.r.o.	364,00	s DPH			15.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2323111981	RIGHT POWER, a.s.upomienka	486,70	s DPH			05.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2491272	Lindstrom	50,90	s DPH			11.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2023068	Zuzana Harangozóvá	411,00	s DPH			18.12.2023						29.12.2023