|
Zmluva |
ZMLUVA o prenájme telocvične Základnej školy s materskou školou Sasinkova 1
|
Fit Klub Lužianky, zastúpený: Kamila Krajčírová, Tehelná 92, 949 01 Nitra
|
|
s DPH |
22005372
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
|
|
s DPH |
22005372
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
20241611
|
Obec Lužianky
|
259,20 |
s DPH |
22005372
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PK23231003039
|
RIGHT POWER, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
rozpis preddavkových platieb 01 - 03 2023
|
27.03.2023 |
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
|
s DPH |
22005372
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1212108521
|
AITEC, s.r.o.
|
34,87 |
s DPH |
21008449
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1112100503
|
AITEC, s.r.o.
|
975,59 |
s DPH |
21001795
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2222206896
|
Ševt
|
149,95 |
s DPH |
1/22
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222202546
|
Ševt
|
95,40 |
s DPH |
1/22
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208173
|
Ševt
|
10,32 |
s DPH |
1/22
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208326
|
Ševt
|
4,20 |
s DPH |
1/22
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206918
|
Ševt
|
proformafa |
s DPH |
1/22
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 01.2024
|
Školská jedáleň
|
7 988,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
35400022
|
FAST PLUS, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
497151147
|
alza.sk
|
49,39 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242/00045
|
Eurotoner
|
50,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
497151146
|
alza.sk
|
768,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6154477543
|
NAY
|
348,96 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 11.-12. 2023
|
Školská jedáleň
|
4 009,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2346060
|
CM Trade Via s.r.o.
|
1 102,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |