|
Faktúra |
8370410654
|
Telekom
|
157,01 |
s DPH |
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09.06.2025 |
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|
18.06.2025 |
26.06.2025 |
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Faktúra |
2510226
|
Lubomír Tichanský MATI
|
121,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
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10.06.2025 |
26.06.2025 |
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Faktúra |
20254620
|
Osobný údaj
|
|
s DPH |
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02.06.2025 |
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|
|
02.06.2025 |
26.06.2025 |
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|
Faktúra |
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Obec Lužianky
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204,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
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|
16.06.2025 |
26.06.2025 |
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|
Faktúra |
2522105048
|
RIGHT POWER, a.s
|
214,41 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
09.06.2025 |
26.06.2025 |
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|
Faktúra |
1025050211
|
INTA s.r.o
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
09.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250085
|
BIZNIS STAR s.r.o
|
616,80 |
bez DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
09.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PK2524102224
|
RIGHT POWER, a.s.
|
537,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
02.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PK2524102221
|
RIGHT POWER, a.s.
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
02.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8747588080
|
SPP
|
3 042,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
09.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1557233623
|
Západoslovenská distribučná
|
0,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
09.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 05.2025
|
Školská jedáleň
|
5 982,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5325
|
KOTULIČ PETR
|
520,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
|
27.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
26851002
|
Lindstrom s.r.o
|
60,07 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
|
02.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
26851002
|
Lindstrom
|
195,24 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1250636
|
MG PZS s.r.o
|
553,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12503914
|
RM Gastro-JAZ s.r.o
|
411,16 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35140525
|
MELMAN-TRANS s.r.o
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
|
16.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0000355/2025
|
Obec Lužianky
|
409,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
|
08.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25240
|
ASANA-Toman s.r.o
|
307,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |