Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OFs23035 HM Windows Nitra, s.r.o. 217,20 s DPH 23.08.2023 31.08.2023
Faktúra 232/00368 Eurotoner 69,01 s DPH 12.10.2023 31.10.2023
Faktúra 232/00367 Eurotoner 101,76 s DPH 12.10.2023 31.10.2023
Faktúra 232/00323 Eurotoner 127,54 s DPH 12.09.2023 29.09.2023
Faktúra 8335002805 Telekom 19,99 s DPH 18.09.2023 29.09.2023
Faktúra PK2323108850 RIGHT POWER, a.s. 371,27 s DPH 07.09.2023 29.09.2023
Faktúra 202310605 Komenský, s.r.o. 48,00 s DPH 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 1112300162 AITEC, s.r.o. 1 033,78 s DPH 23008932 24.08.2023 31.08.2023
Faktúra 8332625280 Telekom 145,56 s DPH 04.08.2023 31.08.2023
Faktúra 1212309882 doplatok AITEC, s.r.o. 3,00 s DPH 23008932 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 230103 BIZNIS STAR 600,00 s DPH 05.09.2023 29.09.2023
Faktúra PK23231004964 - upomienka RIGHT POWER, a.s. 175,00 s DPH 05.09.2023 29.09.2023
Faktúra PK23231005889 RIGHT POWER, a.s. 521,00 s DPH 22.09.2023 29.09.2023
Faktúra 2023060 VAMONT s.r.o. 56,00 s DPH 20.09.2023 29.09.2023
Faktúra 8361053156 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 122,03 s DPH 05.09.2023 29.09.2023
Zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajôcich fyzických osôb Poistka číslo: 6 629 509 127 s DPH 22005372 13.09.2023 29.09.2023
Faktúra 91-23-003867 aSc 519,00 s DPH 22.06.2023 30.06.2023
Faktúra 8775778568 SPP 3 494.00 s DPH 05.09.2023 29.09.2023
Faktúra 8334393708 Telekom 145,56 s DPH 05.09.2023 29.09.2023
Faktúra 1212309882 AITEC, s.r.o. 85,25 s DPH 23008932 21.09.2023 29.09.2023
zobrazené záznamy: 221-240/1338