Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ - ZŠ 2025 faktúry 10.2025	Školská jedáleň	8 212,34	s DPH			06.11.2025						07.11.2025
	Faktúra	5202501238	Komenský s.r.o	202,80	s DPH			28.10.2025					30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	2025057	MAR-ART s.r.o	280,00	bez DPH			28.10.2025					30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	22501466	RM Gastro-JAZ s.r.o	357,77	s DPH			22.10.2025					23.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	2523100534	RIGHT POWER, a.s.-opravná faktúra	59,09	s DPH			20.10.2025					20.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	12508828	RM Gastro-JAZ s.r.o	109,95	s DPH			14.10.2025					16.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	8561062727	ZVS a.s.	219,73	s DPH			13.10.2025					16.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	202516343	Osobný údaj s.r.o	36,90	s DPH			01.10.2025					01.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 09.2025	Školská jedáleň	6 690.69	s DPH			01.10.2025						07.10.2025
	Faktúra	202503897	Komenský s.r.o	50,58	s DPH			01.10.2025					01.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	173/2025	Mgr.Zuzana Maláriková	180,00	s DPH			01.10.2025					06.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	52601143	Nomiland	193,20	s DPH			01.10.2025					06.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	PK2524104068	RIGHT POWER, a.s.	537,00	s DPH			01.10.2025					01.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	PK2524104066	RIGHT POWER, a.s.	269,00	s DPH			01.10.2025					01.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	8728417567	SPP	3 042,00	s DPH			01.10.2025					06.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	1133934203	Telekom	156,47	s DPH			01.10.2025					08.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	2522110072	RIGHT POWER, a.s.vyučtovacia faktúra	66,53	s DPH			30.09.2025					08.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	1025090214	INTA s.r.o	49,20	s DPH			30.09.2025					08.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	202500521	Eurotoner	91,72	s DPH			30.09.2025					10.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	250084	Pebecon s.r.o	126,00	s DPH			24.09.2025					25.09.2025	01.10.2025