|
Faktúra |
8348972735
|
Telekom
|
5,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
2024003622
|
Raabe
|
46,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
240054
|
BIZNIS STAR
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
Faktúra |
1590490738
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
33,46 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
8718018191
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
ODBBRO24040190
|
INTA s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
8348698877
|
Telekom
|
165,86 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
1024050778
|
Osobný údaj, s.r.o.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
FV11240092
|
Jedálne.sk, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
Faktúra |
8461023705
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
277,03 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2424108037
|
RIGHT POWER, a.s.upomienka
|
510,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 04.2024
|
ZŠ s MŠ
|
6 301,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 04.2024
|
Školská jedáleň
|
7 804,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
242/00135
|
Eurotoner
|
68,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
242/00137
|
Eurotoner
|
51,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
242/00136
|
Eurotoner
|
145,33 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024050
|
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
|
56,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1575474245
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
32,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2424106194
|
RIGHT POWER, a.s.upomienka
|
235,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
8346901474
|
Telekom
|
152,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |