Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
8699185941
SPP
3 042,00
s DPH
01.03.2025
10.03.2025
10.04.2025
Faktúra
202500135
Eurotoner
84,02
s DPH
28.02.2025
13.03.2025
10.04.2025
Faktúra
2656251
Lindstrom s.r.o
60,07
s DPH
26.02.2025
03.03.2025
10.04.2025
Faktúra
8364560417
Telekom
18,90
s DPH
17.02.2025
20.02.2025
08.04.2025
Faktúra
70662851
Komenský s.r.o
19,47
s DPH
17.02.2025
25.02.2025
08.04.2025
Faktúra
8364244844
Telekom
6,14
s DPH
11.02.2025
18.02.2025
08.04.2025
Faktúra
8412500932
Vema-Seyfor
801,84
s DPH
10.02.2025
11.02.2025
08.04.2025
Faktúra
20250022
Eko-Vis s.r.o
215,25
s DPH
07.02.2025
03.03.2025
10.04.2025
Faktúra
202500079
Eurotoner
65,30
s DPH
07.02.2025
18.02.2025
08.04.2025
Faktúra
250015
BIZNIS STAR s.r.o
650,40
bez DPH
04.02.2025
11.02.2025
10.04.2025
Faktúra
8561004879
ZVS
246,77
s DPH
04.02.2025
18.02.2025
08.04.2025
Faktúra
250015
BIZNIS STAR s.r.o.
600,00
bez DPH
04.02.2025
11.02.2025
08.04.2025
Faktúra
1025020768
Osobný údaj s.r.o.
36,90
s DPH
03.02.2025
04.02.2025
08.04.2025
Faktúra
202500078
Eurotoner
95,88
s DPH
03.02.2025
18.02.2025
08.04.2025
Faktúra
PK2524100218
RIGHT POWER, a.s.
537,00
s DPH
03.02.2025
14.02.2025
08.04.2025
Faktúra
PK2524100219
RIGHT POWER, a.s.
269,00
s DPH
03.02.2025
04.02.2025
08.04.2025
Faktúra
2522100204
RIGHT POWER, a.s.
847,90
s DPH
03.02.2025
18.02.2025
08.04.2025
Faktúra
8728071332
SPP
3 042.00
s DPH
03.02.2025
11.02.2025
08.04.2025
Faktúra
ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 01.2025
Školská jedáleň
7 303.61
s DPH
03.02.2025
11.04.2025
Faktúra
8364040725
Telekom
150,61
s DPH
03.02.2025
04.02.2025
08.04.2025
zobrazené záznamy: 321-340/1484