|
Faktúra |
20240293444,16
|
Raabe
|
84,50 |
s DPH |
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|
06.03.2024 |
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|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737283986
|
SPP
|
2 308.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8461010301
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
253,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1522744132
|
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
37,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2424104705
|
RIGHT POWER, a.s.upomienka
|
263,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
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|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠ Faktury 02.2024
|
ZŠ s MŠ
|
8 563,19 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBBRO24020191
|
INTA s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0224
|
IVEKO, s.r.o.
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
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|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
Mgr. Peter Moško
|
340,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 02.2024
|
Školská jedáleň
|
6 458.16 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2522500
|
Lindstrom
|
54,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12401525
|
RM Gastro - JAZ s.r.o.
|
131,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
Eko-Vis s.r.o.
|
175,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001999
|
Raabe
|
41,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2424102732
|
RIGHT POWER, a.s.upomienka
|
371,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
92422000635
|
Ševt
|
56,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
20241611
|
Obec Lužianky
|
259,20 |
s DPH |
22005372
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201632
|
Ševt
|
244,86 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343934125
|
Telekom
|
19,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401575
|
Komenský, s.r.o.
|
19,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |