|
Faktúra |
2025219
|
Silvia Roháčová
|
262,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
ZO - RVC Nitra - seminár
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Alena Ďurkovičová ARTES
|
307,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Silvia Roháčová - Kniha "Naše Slovensko"
|
250,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20FK/10/12/2025
|
Merkury shop, s.r.o.
|
432,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
20FK/10/12/2025
|
Merkury - doprava
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Dob320250040 - dobropis
|
eSYST s.r.o. - TENDERnet
|
-374,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom
|
eSYST s.r.o. - TENDERnet
|
25,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
542025
|
DUMO PC s.r.o.
|
75,24 |
bez DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0003/FV000103/25
|
DUAL BP, s.r.o.
|
1 601,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
224ú2025
|
Mgr. Zuzana Maláriková
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2523100842
|
Right Power, a.s. - vyúčtovacia faktúra
|
-269,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2522112589 - dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
|
Right Power, a.s.
|
43,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
304,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
209,17 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
146,68 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/25
|
Ing. Mária Kuťková ABC plus
|
159,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20200664
|
EUROtoner, s.r.o.
|
68,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
504273295
|
Slovenská pošta, a.s.
|
13,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250177
|
BIZNIS STAR s.r.o.
|
616,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
|
08.12.2025 |
09.12.2025 |