|
Faktúra |
260522
|
Environmentálny program pre predškolákov "kompostér Jurko"
|
216,00 |
bez DPH |
|
|
13.05.2026 |
OZ uvedomelo |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142026
|
Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA
|
76.00e |
bez DPH |
|
|
12.05.2026 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260054
|
Kominárske práce
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ľuboš Straka - Kominárstvo |
|
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Zmluva |
202604272
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260813
|
Mandátny certifikát
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Disig, a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260065
|
Účtovné práce
|
641,50 |
bez DPH |
|
|
05.05.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040219
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8670772645
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Bábkové divadlo
|
260,00 |
bez DPH |
|
|
04.05.2026 |
Rytier Gaston s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 04 2026
|
ŠJ
|
5 607.15 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
|
29.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387742216
|
Telekomunikačné služby
|
156,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614779
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Senzorické hry ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2026 |
Nitráčik |
|
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad
|
224,80 |
bez DPH |
|
|
27.04.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8240426
|
Preprava osôb
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
27.04.2026 |
MELMAN - TRANS s.r.o. |
|
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4150426
|
Preprava osôb
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
20.04.2026 |
MELMAN - TRANS s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009410
|
Dodávky elektriny - nedoplatok
|
8,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661019665
|
Vodné, stočné
|
206,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
Senzorické hry ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
10.04.2026 |
Nitráčik |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600180
|
Prenájom zariadenia Konica+tlač
|
111,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |