Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8340349409	Telekom-upomienka	24,98	s DPH			17.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8439213373	SPP-preplatok	-10 810,10	s DPH			17.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8342138731	Telekom	24,98	s DPH			17.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8341800656	Telekom	5,99	s DPH			10.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	240001	BIZNIS STAR	600,00	s DPH			09.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	2501683	Lindstrom	37,33	s DPH			08.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	PK24241000396 - PK24241000397	RIGHT POWER, a.s.	3 768,00	s DPH			05.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	PK24241000396	RIGHT POWER, a.s.	464,00	s DPH			05.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	PK24241000397	RIGHT POWER, a.s.	164,00	s DPH			05.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	202400101	Komenský, s.r.o.	14,14	s DPH			05.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	1024010834	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8/2024	Maláriková	150,00	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	ODBBRO23120185	INTA s.r.o.	36,00	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	2424100609	RIGHT POWER, a.s.	318,54	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	496970451	alza.sk	635,24	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	2424101367	RIGHT POWER, a.s.	205,42	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8361079709	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2.14.37	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	232/00462	Eurotoner	54,00	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	8341524085	Telekom	148,57	s DPH			04.01.2024						31.01.2024
	Zmluva	Rámcová dohoda na dodanie potravín - Mäso a mäsové výrobky	REFKA, s.r.o.		s DPH			01.01.2024						30.01.2024