Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2501683 Lindstrom 40,25 s DPH 02.02.2024 29.02.2024
Faktúra 497151147 alza.sk 49,39 s DPH 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 497151146 alza.sk 768,05 s DPH 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 240012 BIZNIS STAR 600,00 s DPH 08.02.2024 29.02.2024
Faktúra 91349454 Hornbach 222,41 s DPH 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 1024020784 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 06.02.2024 29.02.2024
Faktúra 92422000635 Ševt 56,84 s DPH 23.02.2024 31.01.2024
Faktúra 91349453 Hornbach 2 290,00 s DPH 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra ODBBRO24010196 INTA s.r.o. 36,00 s DPH 02.02.2024 29.02.2024
Faktúra PK24241000396 RIGHT POWER, a.s. 464,00 s DPH 05.01.2024 31.01.2024
Faktúra PK24241000397 RIGHT POWER, a.s. 164,00 s DPH 05.01.2024 31.01.2024
Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 11.-12. 2023 Školská jedáleň 4 009,76 s DPH 31.12.2023 31.12.2023
Faktúra ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 01.2024 Školská jedáleň 7 988,90 s DPH 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra 24003948 Knihy pre každého, s.r.o. 1 001,57 s DPH 12.02.2024 29.02.2024
Faktúra 8921047920 SPP-preplatok -613,18 s DPH 06.02.2024 29.02.2024
Faktúra PK24241000396 - PK24241000397 RIGHT POWER, a.s. 3 768,00 s DPH 05.01.2024 31.01.2024
Faktúra 202311051 E - GO, s.r.o. 312,00 s DPH 13.12.2023 29.12.2023
Faktúra 8737239387 SPP 2 308.00 s DPH 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra 15416224745,98 Západoslovenská distribučná, a.s. 40,18 s DPH 07.02.2024 29.02.2024
Faktúra 242/00044 Eurotoner 54,00 s DPH 06.02.2024 29.02.2024
zobrazené záznamy: 61-80/1409