Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8368820683	Telekom	156,47	s DPH			02.05.2025					12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	250071	BIZNIS STAR s.r.o	616,81	s DPH			02.05.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	202500259	Eurotoner -MŠ	117,96	s DPH			01.05.2025					14.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	8561026957	ZVS	240,01	s DPH			01.05.2025					14.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	19/2025	Hvezdáreň a planerárium Hlohovec	75,00	s DPH			01.05.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	1025040202	INTA s.r.o	49,20	s DPH			01.05.2025					12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	252199	Grapa Media s.r.o	155,40	s DPH			01.05.2025					21.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	202500244	Eurotoner-ZŠ	49,84	s DPH			01.05.2025					12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	3330425	MELMAN-TRANS s.r.o	220,00	s DPH			01.05.2025					12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	PK2524102221	RIGHT POWER, a.s.	269,00	s DPH			01.05.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	1025050759	Osobný údaj	36,90	s DPH			01.05.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	2522103742	RIGHT POWER, a.s.	160,16	s DPH			01.05.2025					12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	PK2524102224	RIGHT POWER, a.s.	537,00	s DPH			01.05.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 04.2025	Školská jedáleň	5 812,12	s DPH			30.04.2025						13.05.2025
	Faktúra	250439	OZ uvedomelo	90,00	s DPH			30.04.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	12503454	RM Gastro-JAZ s.r.o	377,71	s DPH			29.04.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	2676827	Lindstrom s.r.o	60,07	s DPH			29.04.2025					02.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	74/2025	REVTECH,s.r.o	143,90	bez DPH			24.04.2025					28.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	8367744613	Telekom	0,00	s DPH			15.04.2025						30.04.2025
	Objednávka		Brother Device		s DPH			10.04.2025						11.04.2025