|
Faktúra |
1262200664
|
Tlačivá
|
385,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 02 2026
|
ŠJ
|
5 774,22 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260030
|
Účtovné práce
|
641,50 |
bez DPH |
|
|
01.03.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20268402
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260008
|
Tematické mapy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Tematické mapy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Divadelné predstavenie
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2026 |
BABADLO, n.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202601318
|
Ročný prístup balíček Škôlka Komensky
|
19,47 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8661005133
|
Vodné, stočné
|
209,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003004
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie
|
75,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č.119 reg.č.0000336/2026/2026
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
204,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Obec Lužianky |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č.119 reg.č.0000336/2026/2026
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
204,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Obec Lužianky |
|
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |