|
Faktúra |
216824
|
Výtvarné pomôcky
|
223,98 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Lerni s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600965
|
Program VEMA
|
852,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261310960
|
Výtvarné pomôcky
|
582,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600104
|
Prenájom zariadenia Konica+tlač
|
84,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384611783
|
Telekomunikačné služby
|
156,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020218
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8641675356
|
Dodávka zemného plynu - preddavkové platby
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA
|
76,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2026 |
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200664
|
Tlačivá
|
385,11 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 02 2026
|
ŠJ
|
5 774,22 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20268402
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Osobný údaj, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260030
|
Účtovné práce
|
641,50 |
bez DPH |
|
|
01.03.2026 |
BIZNIS STAR, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260008
|
Tematické mapy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Tematické mapy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Divadelné predstavenie
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2026 |
BABADLO, n.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23945
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
946,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
28785
|
Dodávky elektriny - preddavkové platby
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
ELGAS, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |