Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22212497 NOMland s.r.o. 232,20 s DPH 29.04.2022 31.05.2022
Faktúra 221/00259 Eurotoner 42,70 s DPH 02.06.2022 30.06.2022
Faktúra 8307443764 Telekom 4,99 s DPH 09.06.2022 30.06.2022
Faktúra 22118 ASANA - Toman s.r.o. 162,00 s DPH 03.06.2022 30.06.2022
Faktúra 202215 Peter Remper 30,00 s DPH 13.06.2022 30.06.2022
Faktúra 2305642 Lindstrom 42,48 s DPH 24.06.2022 30.06.2022
Faktúra 222/00205 Eurotoner 119,23 s DPH 16.06.2022 30.06.2022
Faktúra 7701687736 ZSE 386,10 s DPH 10.06.2022 30.06.2022
Faktúra 7121998060 ZSE 1 903,61 s DPH 06.06.2022 30.06.2022
Faktúra 8307733938 Telekom 16,99 s DPH 17.06.2022 30.06.2022
Faktúra 22212496 NOMland s.r.o. 420,00 s DPH 29.04.2022 31.05.2022
Faktúra 221311850 STIEFEL EUROCART s.r.o 1 651,50 s DPH 24.06.2022 30.06.2022
Faktúra 203273295 Slovenská pošta 7,25 s DPH 10.06.2022 30.06.2022
Faktúra ODBBRO22050180 INTA s.r.o. 48,00 s DPH 31.05.2022 30.06.2022
Faktúra 8717260990 SPP 2 560.00 s DPH 02.05.2022 31.05.2022
Faktúra 1022050887 Osobný údaj, s.r.o. 36,00 s DPH 03.05.2022 31.05.2022
Faktúra 22212495 NOMland s.r.o. 420,00 s DPH 29.04.2022 31.05.2022
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 180,00 s DPH 01.01.2025 Základná škola s materskou školou Mgr. Katarína Latečková riaditeľka školy 01.01.2025
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >> zobrazené záznamy: 1261-1278/1278

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Lužianky
    Sasinkova 1
  • 0911/041017

Fotogaléria