Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19110600 INTA 36,00 s DPH 11.01.2020 25.02.2020
Faktúra ZŠ Faktury 10.2023 ZŠ s MŠ 7 575,01 s DPH 31.10.2023 31.10.2023
Faktúra 232/00367 Eurotoner 101,76 s DPH 12.10.2023 31.10.2023
Faktúra 232/00323 Eurotoner 127,54 s DPH 12.09.2023 29.09.2023
Faktúra 232/00322 Eurotoner 118,93 s DPH 12.09.2023 29.09.2023
Faktúra 232/00366 Eurotoner 70,16 s DPH 12.10.2023 31.10.2023
Faktúra 2470541 Lindstrom 50,90 s DPH 13.10.2023 31.10.2023
Faktúra 8336442778 Telekom 5,99 s DPH 10.10.2023 31.10.2023
Faktúra ZŠ Faktury 09.2023 ZŠ s MŠ 7 510,18 s DPH 30.09.2023 30.09.2023
Faktúra OFs23035 HM Windows Nitra, s.r.o. 217,20 s DPH 23.08.2023 31.08.2023
Faktúra ZŠ Faktury 08.2023 ZŠ s MŠ 7 005,84 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra 8335002805 Telekom 19,99 s DPH 18.09.2023 29.09.2023
Faktúra F523058767 preskoly.sk s.r.o. 103,60 s DPH 23.09.2023 29.09.2023
Faktúra 202310605 Komenský, s.r.o. 48,00 s DPH 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 5570045940 IVES 118,80 s DPH 05.10.2023 31.10.2023
Faktúra ODBBRO230368 INTA s.r.o. 72,00 s DPH 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 232/00368 Eurotoner 69,01 s DPH 12.10.2023 31.10.2023
Faktúra 20232477 Libera TERRA s.r.o. 281,60 s DPH 23.10.2023 31.10.2023
Faktúra 8334668811 Telekom 5,99 s DPH 13.09.2023 29.09.2023
Faktúra 7181349979 opravná fa 7141733596 ZSE -123,11 s DPH 26.10.2023 26.10.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1232

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Lužianky
    Sasinkova 1
  • 0911/041017

Fotogaléria