Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	242/00332	Eurotoner	51,38	s DPH			24.09.2024						30.09.2024
	Faktúra	8356410360	Telekom	19,99	s DPH			17.09.2024						30.09.2024
	Faktúra	8737497591	SPP	2 308.00	s DPH			05.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	5590044957	IVES	118,80	s DPH			17.09.2024						30.09.2024
	Faktúra	8461054053	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	108,83	s DPH			13.09.2024						30.09.2024
	Faktúra	8356096184	Telekom	5,99	s DPH			10.09.2024						30.09.2024
	Faktúra	3374141/1	SCONTO	179,00	s DPH			16.09.2024						30.09.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 07.2024	Školská jedáleň	3 143,23	s DPH			31.07.2024						31.07.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 08.2024	Školská jedáleň	4 560,37	s DPH			30.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	8461046731	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	115,43	s DPH			12.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	1551862386	Západoslovenská distribučná, a.s.	43,04	s DPH			05.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	8354333655	Telekom	5,99	s DPH			10.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8351108943	Telekom	19,99	s DPH			18.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2563988	Lindstrom	54,86	s DPH			21.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	242/00136	Eurotoner	145,33	s DPH			11.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	8348698877	Telekom	165,86	s DPH			03.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	8461023705	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	277,03	s DPH			30.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	192024	DUMO	60,00	s DPH			12.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	202462595	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	39,95	s DPH			15052024						31.05.2024
	Faktúra	192022	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o	179,30	s DPH			28.04.2022						29.04.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1447