Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240054	BIZNIS STAR	600,00	s DPH			06.05.2024						29.03.2024
	Faktúra	1590490738	Západoslovenská distribučná, a.s.	33,46	s DPH			06.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	8718018191	SPP	2 308.00	s DPH			03.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	ODBBRO24040190	INTA s.r.o.	48,00	s DPH			03.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	1240593	MG Pracovná zdravotná služba	540,00	s DPH			24.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2424108037	RIGHT POWER, a.s.upomienka	510,47	s DPH			30.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	8412402160	Vema	78,00	s DPH			27.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2553657	Lindstrom	54,86	s DPH			24.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	8349316597	Telekom	19,99	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 06.2024	Školská jedáleň	5 208,74	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 05.2024	Školská jedáleň	6 407,60	s DPH			31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 04.2024	Školská jedáleň	7 804,35	s DPH			30.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	242/00135	Eurotoner	68,02	s DPH			11.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	242/00137	Eurotoner	51,30	s DPH			11.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	202442579	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	39,95	s DPH			18.06.2024						31.05.2024
	Faktúra	22400635	RM Gastro - JAZ s.r.o.	190,00	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	VF2400147	Foni Book s.r.o.	209,09	s DPH			18.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	82500194	NOMland s.r.o.	532,89	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	24256	ASANA - Toman s.r.o.	228,00	s DPH			24.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	82500195	NOMland s.r.o.	546,75	s DPH			10.07.2024						31.07.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1447