Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7206705990 Slovakia Energy 442,00 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 2200328 Eurotoner 177,44 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 7206705990 Slovakia Energy 268,00 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 201055513 Príspevok z MŠ 429,16 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 12007515 Oprava ŠJ 1 015,25 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 452020 Revízia telocvične 140,25 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 20203063 MŠ príspevok 363,00 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 2026317 MŠ príspevok 64,40 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 406276 MŠ príspevok 332,00 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 202025516 MŠ príspevok 233,20 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 8271573768 Telekom 8,50 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra VS: 8060083596 ZVS 182,11 s DPH 30.11.2020 22.02.2021
Faktúra 8060092638 ZVS 138,50 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
Faktúra 120201000 Bidfood sj 134,40 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
Faktúra 8273707673 Telekom 94,98 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
Faktúra 1135368 Ostratice 21,66 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
Faktúra 1020120938 Osobný údaj 36,00 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
Faktúra 20201896 Horex 163,74 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
Faktúra 20201895 Horex 7,44 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
Faktúra 2200328 HS Comp bateria 177,44 s DPH 28.12.2020 23.02.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1278

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Lužianky
    Sasinkova 1
  • 0911/041017

Fotogaléria