Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1025020187	INTA s.r.o	36,90	s DPH			03.03.2025					10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	8561012426	ZVS	223,11	s DPH			14.03.2025					20.03.2025	10.04.2025
	Faktúra	26851002	Lindstrom s.r.o.	44,06	s DPH			30.01.2025					04.02.2025	08.04.2025
	Faktúra	250046	BIZNIS STAR s.r.o	616,80	bez DPH			02.04.2025					11.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2522102599	RIGHT POWER, a.s.	377,50	s DPH			01.04.2025					23.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	74/2025	REVTECH,s.r.o	143,90	bez DPH			24.04.2025					28.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	1025040777	Osobný údaj	36,90	s DPH			01.04.2025					02.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	53/2025	Mgr.Zuzana Maláriková	180,00	s DPH			01.04.2025					09.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	3240425	MELMAN-TRANS s.r.o	930,00	bez DPH			08.04.2025					28.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2666569	Lindstrom s.r.o	44,06	s DPH			28.03.2025					02.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	10250302407	INTA s.r.o	49,20	s DPH			01.04.2025					09.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	202500178	Eurotoner ZŠ	51,07	s DPH			01.04.2025					09.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	202500187	Eurotoner MŠ	121,97	s DPH			01.04.2025					09.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 03.2025	Školská jedáleň	6 900,96	s DPH			31.03.2025						11.04.2025
	Faktúra	1566110707	Západoslovenská distribučná	7,34	s DPH			03.03.2025					10.03.2025	10.04.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 02.2025	Školská jedáleň	6 048.67	s DPH			03.03.2025						10.04.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 01.2025	Školská jedáleň	7 303.61	s DPH			03.02.2025						11.04.2025
	Faktúra	PK2524100218	RIGHT POWER, a.s.	537,00	s DPH			03.03.2025					03.03.2025	10.04.2025
	Faktúra	2522101513	RIGHT POWER, a.s.	635,05	s DPH			03.03.2025					13.03.2025	10.04.2025
	Faktúra	8365635539	Telekom	158,28	s DPH			03.03.2025					10.03.2025	10.04.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1604