Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZŠ Faktury 05.2023	ZŠ s MŠ	8 567,94	s DPH			31.05.2023						31.05.2023
	Faktúra	0000523/2023	Obec Lužianky	1 310,40	s DPH		Rozhodnutie č.74	17.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	232/00104	Eurotoner	115,81	s DPH			07.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	8746611597	SPP	3 494.00	s DPH			05.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	8329545706	Telekom	19,99	s DPH			19.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	23091	ASANA - Toman s.r.o.	204,00	s DPH			30.05.2023						31.05.2023
	Faktúra	231/00263	Eurotoner	459,20	s DPH			30.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	ZŠ Faktury 06.2023	ZŠ s MŠ	11 934,70	s DPH			30.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	22300360	RM Gastro - JAZ s.r.o.348,48	348,48	s DPH			21.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	PK23231003038	RIGHT POWER, a.s.	747,00	s DPH		Upomienka	07.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	PK232311899 PK23231003039	RIGHT POWER, a.s.	808,00	s DPH		Upomienka	07.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	572023	Maláriková	150,00	s DPH			31.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	8326003488	Telekom	19,99	s DPH			17.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	2401430	Lindstrom	50,90	s DPH			31.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	230033	BIZNIS STAR	600,00	s DPH			06.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	202304004	Raabe	980,00	s DPH			05.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	22300360	RM Gastro - JAZ s.r.o.348,48	300,00	s DPH			21.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	202304593	Raabe	300,00	s DPH			27.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	20234031	Komenský, s.r.o.	14,14	s DPH			06.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	8361018363	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	240,76	s DPH			05.04.2023						28.04.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1316