Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22100926	Nomiland	255,40	s DPH			28.06.2020						11.08.2020
					s DPH									11.08.2020
	Faktúra	8060034492	ZVS	123,14	s DPH			09.06.2020						11.08.2020
	Faktúra	2912138658	Slovakia Energy	282,08	s DPH			09.06.2020						11.08.2020
	Faktúra	1135368	Ostratice	21,66	s DPH			28.12.2020						23.02.2021
	Faktúra	8259743400	Telekom	8,50	s DPH			18.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	602020	Kominárstvo Straka	50,00	s DPH			17.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	8257802001	Telekom	94,98	s DPH			18.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	16052020	Učebná pomôcka	240,00	s DPH			16.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	16052020	Učebná pomôcka	240,00	s DPH			16.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	7206705990	Slovakia Energy	268,00	s DPH			15.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	7206705990	Slovakia Energy	497,00	s DPH			15.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	1200618	PZS	540,00	s DPH			18.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	8060025308	ZVS	96,05	s DPH			18.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	8259743416	Telekom	8,50	s DPH			18.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	8259743426	Telekom	8,50	s DPH			18.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	2128000061	Komunálny odpad	187,20	s DPH			27.02.2026						11.08.2020
	Faktúra	2020023	Dezinfekcia BPROEX	143,10	s DPH			23.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	4200117	PZS	540,00	s DPH			18.05.2020						11.08.2020
	Faktúra	202011475	Raabe	20,00	s DPH			23.05.2020						11.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1447