Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8352281517	Telekom	146,94	s DPH			04.07.2024						31.07.2024
	Faktúra	PK24241004795	RIGHT POWER, a.s. preddavkové platby	424,14	s DPH			30.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	3374141/1	SCONTO	179,00	s DPH			16.09.2024						30.09.2024
	Faktúra	1024080764	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			05.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 07.2024	Školská jedáleň	3 143,23	s DPH			31.07.2024						31.07.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 08.2024	Školská jedáleň	4 560,37	s DPH			30.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	8461046731	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	115,43	s DPH			12.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	1551862386	Západoslovenská distribučná, a.s.	43,04	s DPH			05.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	8354333655	Telekom	5,99	s DPH			10.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8737497591	SPP	2 308.00	s DPH			05.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	2574295	Lindstrom	21,02	s DPH			19.07.2024						31.07.2024
	Faktúra	3120240489	SPN s.r.o.	16,60	s DPH			27.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	2024010252	Raabe	45,16	s DPH			24.07.2024						31.07.2024
	Faktúra	ODBBRO24070188	INTA s.r.o.	24,00	s DPH			02.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	ODBBRO24060197	INTA s.r.o.	48,00	s DPH			30.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	9124006019	aSc	469,00	s DPH			26.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	2408000311	AertEdu spol. s.r.o.	81,20	s DPH			22.08.2024						30.08.2024
	Faktúra	8350490521	Telekom	146,94	s DPH			05.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8747076124	SPP	2 308.00	s DPH			05.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	402273295	Slovenská pošta - preddavková faktúra	10,00	s DPH	Včielka 9/2024-12025		31.05.2024						31.05.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1554