Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260483	Dezinfekcia	43,17	s DPH			26.05.2026	KM office, spol. s r.o.				26.05.2026	26.05.2026
	Faktúra	260482	Kancelárske potreby	370,48	s DPH			26.05.2026	KM office, spol. s r.o.				26.05.2026	26.05.2026
	Faktúra	260481	Výtvarné pomôcky	109,81	s DPH			26.05.2026	KM office, spol. s r.o.				26.05.2026	26.05.2026
	Faktúra	260480	Výtvarné pomôcky	120,05	s DPH			26.05.2026	KM office, spol. s r.o.				26.05.2026	26.05.2026
	Faktúra	260479	Kancelárske potreby, tabuľa	776,67	s DPH			26.05.2026	KM office, spol. s r.o.				26.05.2026	26.05.2026
	Faktúra	260478	Tabuľa	275,73	s DPH			26.05.2026	KM office, spol. s r.o.				26.05.2026	26.05.2026
	Faktúra	20260924	Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať	36,90	s DPH			25.05.2026	Disig, a.s.				25.05.2026	25.05.2026
	Faktúra	22600679	Prostriedky do umývačky	221,88	s DPH			25.05.2026	RM Gastro - JAZ s.r.o.				25.05.2026	25.05.2026
	Faktúra	261777	Sada - Motýlia záhrada	155,40	s DPH			20.05.2026	Grapa Media s.r.o.				25.05.2026	25.05.2026
	Faktúra	1260465	Služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu	553,50	s DPH			19.05.2026	MG PZS, s.r.o.				25.05.2026	25.05.2026
	Faktúra	202600249	Prenájom zariadenia Konica+tlač	152,62	s DPH			18.05.2026	EUROtoner, s.r.o.				19.05.2026	19.05.2026
	Faktúra	8661027224	Vodné, stočné	196,81	s DPH			18.05.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				19.05.2026	19.05.2026
	Faktúra	260442	Pomôcky	358,82	s DPH			14.05.2026	KM office, spol. s r.o.				15.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	20260047	Divadelné predstavenie	220,00	bez DPH			13.05.2026	BABADLO, n.o.				15.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	26276	Dezinfekcia, dezinsekcia	282,90	s DPH			13.05.2026	ASANA - Toman s.r.o.				15.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	26275	Deratizácia, dezinsekcia	307,50	s DPH			13.05.2026	ASANA - Toman s.r.o.				15.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	260522	Environmentálny program pre predškolákov "kompostér Jurko"	216,00	bez DPH			13.05.2026	OZ uvedomelo				15.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	142026	Inštalácia a údržba programového vybavenia VEMA	76.00e	bez DPH			12.05.2026	DUMO PC s.r.o.				12.05.2026	12.05.2026
	Faktúra	20260054	Kominárske práce	55,00	bez DPH			07.05.2026	Ľuboš Straka - Kominárstvo				12.05.2026	12.05.2026
	Zmluva	202604272	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH			06.05.2026						06.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1518