Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19110600	INTA	36,00	s DPH			11.01.2020			25.02.2020
	Faktúra	2430985	Lindstrom	50,90	s DPH			20.06.2023			30.06.2023
	Faktúra		RIGHT POWER, a.s.	747,00	s DPH		Upomienka I. zo dňa 13.4.2023	17.04.2023			28.04.2023
	Faktúra	123/23	Ing. Mária Kuťková ABC plus	304,81	s DPH			28.04.2023			28.04.2023
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023-01-05_101917FA fakrury 01 2023	Školská jedáleň	5 949,94	s DPH			31.01.2023			31.01.2023
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023-05-05_101917FA fakrury 02 2023	Školská jedáleň	7 121,59	s DPH			28.02.2023			28.02.2023
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023-05-05_102554 FA fakrury 03 2023	Školská jedáleň	7 350,28	s DPH			31.03.2023			31.03.2023
	Zmluva	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”	Národný inštitút vzdelávania a mládeže		s DPH	22005372		18.07.2023			31.07.2023
	Faktúra	2441999	Lindstrom	19,51	s DPH			24.07.2023			31.07.2023
	Faktúra	2232206632	Ševt	171,71	s DPH			04.08.2023			31.08.2023
	Faktúra	82400221	NOMland s.r.o.	185,00	s DPH			30.06.2022			30.06.2022
	Faktúra	2305221218	Slovenská pošta	10,00	s DPH			19.06.2023			30.06.2023
	Faktúra	8331021905	Telekom	5,99	s DPH			11.07.2023			31.07.2023
	Faktúra	8361039803	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	326,50	s DPH			04.07.2023			31.07.2023
	Faktúra	1492716893	Západoslovenská distribučná, a.s.	34,90	s DPH			05.07.2023			31.07.2023
	Faktúra	10230070864	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			04.07.2023			31.07.2023
	Faktúra	70662851	Komenský, s.r.o.	14,14	s DPH			05.07.2023			31.07.2023
	Faktúra	231/00144	Eurotoner	119,86	s DPH			29.03.2023			31.03.2023
	Faktúra	0523	IVEKO, s.r.o.	2 744,00	s DPH			29.06.2023			30.06.2023
	Faktúra	PK23231004559	RIGHT POWER, a.s.	735,00	s DPH			30.06.2023			30.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1232