Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	62/2026	PO, BOZP	180,00	s DPH			08.04.2026	Mgr. Zuzana Maláriková				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	260048	Účtovné práce	641,50	bez DPH			07.04.2026	BIZNIS STAR, s.r.o.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	8386179504	Telekomunikačné služby	156,47	s DPH			07.04.2026	Slovak Telekom, a.s.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	1026030222	Odber kuchynského odpadu	49,20	s DPH			07.04.2026	INTA, s.r.o.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	202610165	Výkon činnosti zodpovednej osoby	36,90	s DPH			01.04.2026	Osobný údaj, s.r.o.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	2681000126	Výtvarné pomôcky	293,90	s DPH			01.04.2026	EduPoint, s.r.o.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	8699747005	Dodávka zemného plynu - preddavkové platby	3 321,00	s DPH			01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	28785	Dodávky elektriny - preddavkové platby	248,00	s DPH			24.02.2026	ELGAS, s.r.o.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	23945	Dodávky elektriny - preddavkové platby	946,00	s DPH			24.02.2026	ELGAS, s.r.o.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	ŠJ - ZŠ 2026 faktúry 03 2026	ŠJ	8 121,73	s DPH			02.04.2026					02.04.2026	02.04.2026
	Faktúra	29	Divadelné predstavenie + doprava	218,80	bez DPH			30.03.2026	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre				31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20260192	Občerstvenie	700,00	s DPH			27.03.2026	Marián Líška Agentúra Liob				27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	216824	Výtvarné pomôcky	223,98	s DPH			20.03.2026	Lerni s.r.o.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	1262201261	Tlačivá	177,81	s DPH			20.03.2026	ŠEVT a.s.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	8661011928	Vodné, stočné	186,92	s DPH			20.03.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	8412600965	Program VEMA	852,39	s DPH			18.03.2026	Seyfor Slovensko, a.s.				18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	261310960	Výtvarné pomôcky	582,00	s DPH			11.03.2026	STIEFEL EUROCART s.r.o.				17.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	Rozhodnutie č.119 reg.č.0000336/2026/2026	Miestny poplatok za komunálne odpady	204,75	s DPH			09.02.2026	Obec Lužianky				17.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	Rozhodnutie č.119 reg.č.0000336/2026/2026	Miestny poplatok za komunálne odpady	204,75	s DPH			09.02.2026	Obec Lužianky				17.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	28785	Dodávky elektriny - preddavkové platby	248,00	s DPH			24.02.2026	ELGAS, s.r.o.				09.03.2026	10.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1480