Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2323111981	RIGHT POWER, a.s.upomienka	486,70	s DPH			05.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2023068	Zuzana Harangozóvá	411,00	s DPH			18.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	2491272	Lindstrom	50,90	s DPH			11.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	231/00516	Eurotoner	46,80	s DPH			15.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	8775849463	SPP	3 494,00	s DPH			05.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	8339734899	Telekom	148,70	s DPH			06.12.2023						29.12.2023
	Faktúra	ZŠ Faktury 02.2024	ZŠ s MŠ	8 563,19	s DPH			29.02.2024						29.02.2024
	Faktúra	ZŠ Faktury 01.2024	ZŠ s MŠ	30 512,00	s DPH			31.01.2024						31.01.2024
	Faktúra	ODBBRO24030177	INTA s.r.o.	36,00	s DPH			03.04.2024						29.03.2024
	Faktúra	2024050	Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk	56,50	s DPH			09.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	8921047920	SPP-preplatok	-613,18	s DPH			06.02.2024						29.02.2024
	Faktúra	PK24241004795	RIGHT POWER, a.s. preddavkové platby	424,14	s DPH			30.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	8350490521	Telekom	146,94	s DPH			05.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8747076124	SPP	2 308.00	s DPH			05.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	402273295	Slovenská pošta - preddavková faktúra	10,00	s DPH	Včielka 9/2024-12025		31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	1024060793	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			04.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	242/00208	Eurotoner	48,60	s DPH			12.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	242/00207	Eurotoner	121,69	s DPH			12.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2481000473	EduPoint, s.r.o.	776,30	s DPH			31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	ODBBRO24060197	INTA s.r.o.	48,00	s DPH			30.06.2024						30.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1447