Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20221209	eSYST, s.r.o.	390,00	s DPH			28.10.2022						31.10.2022
	Faktúra	9001612025	Slovenská pošta	48,47	s DPH			30.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	PK23231004964	RIGHT POWER, a.s.	875,00	s DPH			04.08.2023						31.08.2023
	Faktúra	PK23231004559	RIGHT POWER, a.s.	735,00	s DPH			30.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	ZŠ Faktury 07.2023	ZŠ s MŠ	9 306,55	s DPH			31.07.2023						31.07.2023
	Faktúra	231/00284	Eurotoner	51,89	s DPH			13.07.2023						31.07.2023
	Faktúra	8746700384	SPP	3 494.00	s DPH			05.07.2023						31.07.2023
	Faktúra	1212305627	AITEC, s.r.o.	1 033,00	s DPH	22008549		30.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	PK2323004559	RIGHT POWER, a.s.	735,00	s DPH		Upomienka I. zo dňa 13.4.2023	29.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	0523	IVEKO, s.r.o.	2 744,00	s DPH			29.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	230077	BIZNIS STAR	600,00	s DPH			10.07.2023						31.07.2023
	Faktúra	202/23	Ing. Mária Kuťková ABC plus	872,00	s DPH			06.07.2023						31.07.2023
	Faktúra	8330861694	Telekom	145,56	s DPH			05.07.2023						31.07.2023
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023-05-05_101917FA fakrury 02 2023	Školská jedáleň	7 121,59	s DPH			28.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	123/23	Ing. Mária Kuťková ABC plus	304,81	s DPH			28.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	8332896871	Telekom	5,99	s DPH			11.08.2023						31.08.2023
	Faktúra	ZŠ Faktury 06.2023	ZŠ s MŠ	11 934,70	s DPH			30.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	0000523/2023	Obec Lužianky	1 310,40	s DPH		Rozhodnutie č.74	17.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	8326003488	Telekom	19,99	s DPH			17.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	8361018363	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	240,76	s DPH			05.04.2023						28.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1278