Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZŠ Faktury 06.2023	ZŠ s MŠ	11 934,70	s DPH			30.06.2023						30.06.2023
	Faktúra	22300360	RM Gastro - JAZ s.r.o.348,48	348,48	s DPH			21.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	PK23231003038	RIGHT POWER, a.s.	747,00	s DPH		Upomienka	07.04.2023						28.04.2023
	Faktúra	PK232311899 PK23231003039	RIGHT POWER, a.s.	808,00	s DPH		Upomienka	07.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	ODBBRO23020356	INTA s.r.o.	36,00	s DPH			28.02.2023						31.03.2023
	Faktúra	5921026692	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	204,00	s DPH			17.05.2023						31.05.2023
	Faktúra	231/00144	Eurotoner	119,86	s DPH			29.03.2023						31.03.2023
	Faktúra	232/00036	Eurotoner	215,94	s DPH			10.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	8322006640	Telekom	142,64	s DPH			06.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	202302584	Komenský, s.r.o.	19,00	s DPH			20.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	38/23	Ing. Mária Kuťková ABC plus	150,00	s DPH			17.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	20230029	Eko-Vis s.r.o.	175,00	s DPH			10.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	232/00035	Eurotoner	261,70	s DPH			10.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	2232201064	Ševt	56,84	s DPH			03.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	ODBBRO23010283	INTA s.r.o.	36,00	s DPH			03.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	230012	BIZNIS STAR	400,00	s DPH			09.02.2023						28.02.2023
	Faktúra	20239004	CEVEO, s.r.o.	5 130,70	s DPH			30.01.2023						31.01.2023
	Faktúra	19120268	INTA	36,00	s DPH			16.01.2020						25.02.2020
	Faktúra	202300173	Komenský, s.r.o.	12,42	s DPH			05.01.2023						31.01.2023
	Faktúra	22144125	METRO	66,58	s DPH			28.01.2023					28.01.2023	31.01.2023

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1338