Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2424106194	RIGHT POWER, a.s.upomienka	235,66	s DPH			04.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	8346901474	Telekom	152,58	s DPH			04.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	60/2024	Maláriková	150,00	s DPH			04.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	8737325996	SPP	2 308.00	s DPH			04.04.2024						30.04.2024
	Faktúra	ODBBRO24030177	INTA s.r.o.	36,00	s DPH			03.04.2024						29.03.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 03.2024	Školská jedáleň	4 234,11	s DPH			29.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	ZŠ Faktury 03.2024	ZŠ s MŠ	7 180,94	s DPH			29.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	2532923	Lindstrom	54,86	s DPH			29.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	82402801	NOMland s.r.o.	911,00	s DPH			29.03.2024						29.03.2024
	Zmluva	0000879/2024	Obec Lužianky	431,10	s DPH	22005372		21.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	2024003622	Raabe	84,50	s DPH			21.03.2024						21.03.2024
	Faktúra	8345724925	Telekom	19,99	s DPH			20.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	0000879/2024	Obec Lužianky	1 724,40	s DPH		Rozhodnutie č.82	20.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	242/00101	Eurotoner	119,06	s DPH			14.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	242/00099	Eurotoner	54,00	s DPH			14.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	8345382113	Telekom	5,99	s DPH			13.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	2242201603	Ševt	244,86	s DPH			07.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	1024030781	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			06.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	240024	BIZNIS STAR	600,00	s DPH			06.03.2024						29.03.2024
	Faktúra	8345105743	Telekom	149,48	s DPH			06.03.2024						29.03.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1338