Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	192024	DUMO	60,00	s DPH			12.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8350768508	Telekom	5,99	s DPH			11.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8354333655	Telekom	5,99	s DPH			10.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8747076124	SPP	2 308.00	s DPH			05.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8350490521	Telekom	146,94	s DPH			05.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	1024060793	Osobný údaj, s.r.o.	36,00	s DPH			04.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2240347	MG DOKUMENT s.r.o.	396,00	s DPH			31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2481000473	EduPoint, s.r.o.	776,30	s DPH			31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	402273295	Slovenská pošta - preddavková faktúra	10,00	s DPH	Včielka 9/2024-12025		31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 05.2024	Školská jedáleň	6 407,60	s DPH			31.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	8412402160	Vema	78,00	s DPH			27.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2553657	Lindstrom	54,86	s DPH			24.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	1240593	MG Pracovná zdravotná služba	540,00	s DPH			24.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	202407019	Raabe	127,40	s DPH			21.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	2402483	Grapa Média s.r.o.	150,00	s DPH			19.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	22400635	RM Gastro - JAZ s.r.o.	190,00	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	242/00173	Eurotoner	54,60	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	242/00171	Eurotoner	124,08	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	242/00172	Eurotoner	57,90	s DPH			17.05.2024						31.05.2024
	Faktúra	8349316597	Telekom	19,99	s DPH			17.05.2024						31.05.2024

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/1338