Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5924005810	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	228,00	s DPH			30.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	ODBBRO24060197	INTA s.r.o.	48,00	s DPH			30.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	PK24241004795	RIGHT POWER, a.s. preddavkové platby	424,14	s DPH			30.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2023 fakrury 06.2024	Školská jedáleň	5 208,74	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	82500193	NOMland s.r.o.	533,15	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2406000187	AertEdu spol. s.r.o.	30,00	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	82500194	NOMland s.r.o.	532,89	s DPH			28.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	1242203626	Ševt	23,40	s DPH			26.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2406000187	AR Comp	950,00	s DPH			25.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	24256	ASANA - Toman s.r.o.	228,00	s DPH			24.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	241311693	Stiefel Eurocart s.r.o.	350,40	s DPH			24.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	272400438	VFA SK B2B SHOPTET	1 556,00	s DPH			24.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	2563988	Lindstrom	54,86	s DPH			21.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	202400911	TRIHORSE GROUP a.s.	484,00	s DPH			20.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	24001984	ALLTOYS spol s.r.o.	364,32	s DPH			19.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	8351108943	Telekom	19,99	s DPH			18.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	VF2400147	Foni Book s.r.o.	209,09	s DPH			18.06.2024						30.06.2024
	Faktúra	202442579	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	39,95	s DPH			18.06.2024						31.05.2024
	Faktúra	242/00207	Eurotoner	121,69	s DPH			12.06.2024						28.06.2024
	Faktúra	242/00208	Eurotoner	48,60	s DPH			12.06.2024						28.06.2024

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/1338