Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1025050211	INTA s.r.o	49,20	s DPH			02.06.2025					09.06.2025	26.06.2025
	Faktúra		Obec Lužianky	204,75	s DPH			02.06.2025					16.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	2522105048	RIGHT POWER, a.s	214,41	s DPH			02.06.2025					09.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	20254620	Osobný údaj		s DPH			02.06.2025					02.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	PK2524102224	RIGHT POWER, a.s.	537,00	s DPH			02.06.2025					02.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	PK2524102221	RIGHT POWER, a.s.	269,00	s DPH			02.06.2025					02.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	8747588080	SPP	3 042,00	s DPH			02.06.2025					09.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	1557233623	Západoslovenská distribučná	0,05	s DPH			02.06.2025					09.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	ŠJ-ZŠ 2025 faktúry 05.2025	Školská jedáleň	5 982,20	s DPH			30.05.2025						05.06.2025
	Faktúra	5325	KOTULIČ PETR	520,00	bez DPH			22.05.2025					27.05.2025	28.05.2025
	Faktúra	26851002	Lindstrom s.r.o	60,07	s DPH			21.05.2025					02.06.2025	26.06.2025
	Faktúra	26851002	Lindstrom	195,24	s DPH			20.05.2025					21.05.2025	21.05.2025
	Faktúra	35140525	MELMAN-TRANS s.r.o	110,00	s DPH			16.05.2025					16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	12503914	RM Gastro-JAZ s.r.o	411,16	s DPH			16.05.2025					16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	1250636	MG PZS s.r.o	553,50	s DPH			16.05.2025					20.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	0000355/2025	Obec Lužianky	409,50	s DPH			15.05.2025					08.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	25240	ASANA-Toman s.r.o	307,50	s DPH			14.05.2025					26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	2522105839	RIGHT POWER, a.s.	-0,06	s DPH			14.05.2025						26.06.2025
	Faktúra	192025	DUMO PC s.r.o	75,24	bez DPH			14.05.2025					16.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	2252202435	ŠEVT a.s.	15,30	s DPH			13.05.2025					14.05.2025	19.05.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1484