Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1262201261	Tlačivá	177,81	s DPH			20.03.2026	ŠEVT a.s.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	1262200664	Tlačivá	385,11	s DPH			03.03.2026	ŠEVT a.s.				09.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	8661005133	Vodné, stočné	209,84	s DPH			13.02.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	8661011928	Vodné, stočné	186,92	s DPH			20.03.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				23.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	8561083224	Vodné, stočné	213,10	s DPH			19.01.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				23.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	060/2026	Vzdelávacie služby na rok 2026	150,00	s DPH			12.01.2026	ZO - RVC v Nitre				12.01.2026	13.01.2026
	Zmluva		ZŠ s MŠ Lužianky		s DPH			18.08.2025	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie					01.10.2025
	Faktúra	29	Divadelné predstavenie + doprava	218,80	bez DPH			30.03.2026	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre				31.03.2026	31.03.2026
	Faktúra	20260008	Tematické mapy	210,00	s DPH			25.02.2026	Smart4kids s.r.o.				26.02.2026	26.02.2026
	Faktúra	20260009	Tematické mapy	210,00	s DPH			25.02.2026	Smart4kids s.r.o.				26.02.2026	26.02.2026
	Faktúra	8641675356	Dodávka zemného plynu - preddavkové platby	3 321,00	s DPH			03.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	8699747005	Dodávka zemného plynu - preddavkové platby	3 321,00	s DPH			01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	8728595532	Dodávka zemného plynu - preddavkové platby	3 321,00	s DPH			03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	8436885931	Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie	3 337,64	s DPH			19.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				23.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	8738231644	Dodávka zemného plynu - preddavkové platby	3 321,00	s DPH			23.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				27.01.2026	27.01.2026
	Faktúra	8384611783	Telekomunikačné služby	156,60	s DPH			04.03.2026	Slovak Telekom, a.s.				09.03.2026	10.03.2026
	Faktúra	8381523883	Internet, telekomunikačné služby	156,47	s DPH			05.01.2026	Slovak Telekom, a.s.				12.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	8383036539	Internet, telekomunikačné služby	62,37	s DPH			04.02.2026	Slovak Telekom, a.s.				06.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	8386179504	Telekomunikačné služby	156,47	s DPH			07.04.2026	Slovak Telekom, a.s.				08.04.2026	08.04.2026
	Faktúra	8383103285	Internet, telekomunikačné služby	94,10	s DPH			04.02.2026	Slovak Telekom, a.s.				06.02.2026	06.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1480